足浴店收银规章制度8篇足浴店收银规章制度 收银员日常规章制度 1、准确、快速地做好收银结算工作。 严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律下面是小编为大家整理的足浴店收银规章制度8篇,供大家参考。
篇一：足浴店收银规章制度
银员日常规章制度1、 准确、 快速地做好收银结算工作。
严格按照各项操作规程办事， 在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度， 对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发， 起到有效的监督作用。
2、 收款过程中做到快、 准、 不错收、 不漏收， 对于各种钞票必须验明真伪。
3、 工作时间不得携带私人款项上岗， 每日收入现金， 必须切实执行"长缴短补"的规定， 不得以长补短， 发现长款或短款， 必须如实向上级汇报。
备用金（底钱）
， 任何人不准动用（特殊情况除外， 用后必须在下一班接班前补齐， 谁动用谁补齐）
， 必须班班交接， 天天核对， 具有书面记录， 并在班前班后准备足够零钞。
4、 不得将公款挪作私用。
6、 每班营业结束时， 必须认真核对报表数与实收数是否一致， 并做好交班工作（所有该交接的物品， 全部交接到位， 发现少的物品要马上报到财务室）
，不得向无关人员泄露有关本店营业收入情况资料及数据。
7、 认真填写交款清单， 钱款与清单一致， 投款必须填写投款报告， 投款需有人见证， 并在"收点交款袋报告"上签名。
8、 爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、 打印机、 计算器、 验钞机等）
，并做好清洁保养工作。
9、 做好交接班前、 后的收款岗内外卫生， 保持桌面的整齐、 干净。
10、 以员工手册为准绳， 自觉遵守店的一切规章制度。
11、 积极参加培训。
12、 严格按照规定穿着工服， 保持个人仪表仪容的整洁大方。
13、 积极完成上级分配的其他工作。
篇二：足浴店收银规章制度
浴技师规章制度 足疗技师本着提高公司收益、 爱护公司财物、 节约公司资源的态度进行工作， 打造知名 品牌，做如下规定：1． 禁止在工作场所及走廊， 前厅吸烟、 打电话， 禁止在非上钟时间内在大厅及走廊停留违者处10 元罚款。
2． 技师见客人及公司领导必须问好， 违者每人每次处 10 元罚款。
3． 技师上班时间迟到早退者处 10 元罚款。
迟到半小时以上示情况处理。
4． 工作时间出入公司不请假者处 50 元罚款。
5． 技师抢终、 挑钟、 不上钟， 相互介绍技师上钟每次处 50 元罚款。
（ 上钟不能停留超过 3 分钟）
6．
技师要注重仪容仪表， 工作服穿戴整洁， 上岗戴牌、 微笑服务、 违者处 10 元。
7．
技师被客人投诉， 经核实后该技师处 20 元罚款。
技师服务质量有问题被投诉并且客人不买单, 该技师自 己买单 8．
客人要求换技师， 技师必须有礼貌离开， 不准有情绪， 不准讲家乡话骂人， 违者处 50 元罚款。
9．
技师禁止上钟带电话， 接电话违者处 10 元罚款。
10． 禁止使用公司座机、 一次性水杯、 纸巾、 棉签， 、 私穿公司拖鞋、 所有公司物品 ， 发现一次处 10 元处罚 11.
技师排钟不上钟拉尾牌处理， 严重者停牌整顿。
示情节严重处罚。
12． 禁止非上钟时间内在大厅与客人聊天发现一次处 10 元罚款（ 经理批准除外）
。
13.
上钟时间没有达到， 提前下钟者， 处 50 元罚款， 上钟时间超出 10 分钟以上按加钟算。
并先告知总台。
14.
上钟时间不能看电视， 不能与客人发生口 角，
违者罚款 20 元。
多与客人沟通。
15．
技师跑单， 必须补单并处 30 元罚款， 下错单遭客人投诉处 30 元罚款， 下单字迹不工整、客号、 工号不准确难以辨认做跑单处理。
16． 出现问题与上级联系， 不要直接与服务员及技师发生争论如有发现无论什么原因处 50~100元罚款。
（ 下班期间给予解决）
17． 技师在开会时， 遵守会议纪律违者处 10 元罚款。
18． 技师禁止使用矿泉水烫毛巾违者处 20 元罚款。
19． 技师不准代请假， 不准电话请假， 代打卡违者处 50 元罚款。
（ 必须提前一天以书面形式。主管批准后方能请假）
20．
技师无论何原因打架处 200 元罚款， 情节严重的开除处理。
21.
当排到技师上钟时， 不管排错否先上钟， 下钟后再处理。
22.
技师对待客人不能有藐视语， 不敬语， 爱理不理等态度。
违者处 50 元。
23.
在公司任意角落（ 走道， 大厅， 房间）
， 见到客人必须有礼貌行礼（ 贵宾下午好）
， 违者每次 10 元处罚 24.
技师不可以替客人买单， 违者 100 元处罚。
情节严重的， 示情况处理。
篇三：足浴店收银规章制度
收银管理制度（试行）目的：
规范收银流程， 加强资金使用的监督和管理， 加速资金周转， 提高资金利润率， 特制定本制度。
范围：
公司下属直营门店和加盟门店。
职责：
财务中心负责收银员业务管理、 收银管理过程的监管、 收银现金的入帐、 对帐及其它相关工作， 并做好对收银员上岗前的培训考核工作， 门店店长（或当班负责人）
负责收银过程的现场监管、 门店备用金管理、 收银员备用金管理、零钞兑换、 收银核对、 收银差异的查询及收银现金缴存入公司指定账户等工作；收银员负责核定备用金的保管、 现场收银、 按时按实向店长（或当班负责人）
上交收银款、 填制《收银交款明细表》 并签名确认。
1
收银流程 财务中心需对收银员进行上岗前的培训， 考核合格后方可上岗。
1. 1
营业前
（1）
清洁整理收银作业区， 保持收银台干净整洁。
收银作业区包括收银台、 收银机、 收银柜台四周地板、 垃圾桶等。
（2）
检查系统运行是否正常（包括收银海典系统、 银联机等设施设备）。收银员必须使用自己的操作员代码和密码进行收银操作， 严格保管自己的上机密码并定期进行密码修改。
上机密码不得与他人共用， 不得对外泄露。
（3）
补充必备物品， 包括购物袋（所有尺寸）、 收银纸、 收银相关台账及笔、 相关指示牌、 干净的抹布等。
（4）
收银员服装仪容的检查， 包括：
工装是否整洁；
发型、 仪容是否清爽整洁；
是否正确佩戴工号牌。
（5）
检查现金盒及锁的完好情况， 清点并准备好各种面值的备用金并保证备用金准确无误。
（6）
检查打印机色带， 保证打印单据的清晰。
（7）
熟记并确认当日特价商品， 当日 调价商品， 捆绑销售商品、 促销活动、 以及重点商品所在位置及各大类商品位置。
（8）
发现异常情况立即向店长或当班负责人报告。
1. 2
营业中 1. 2. 1
接收商品 主动招呼顾客， 询问顾客有无会员卡， 接收顾客所选的商品， 礼貌和顾客确认（处方药销售及医保、 城乡 医保、 工商医保商品按销售制度流程规定操作）。
1. 2. 2
唱收唱付 （1）
对商品逐一扫描或处方计价， 并进行核对。
注意厂家条码和海典商品编码不一致的特殊情况， 注意商品批号， 对应录入销售窗口。
（2）
和顾客核对所购商品， 礼貌告知商品的总金额， 防止错收、 漏收情况发生。
（3）
严禁串规、 串级划价、 商品混卖、 低价高卖、 营业员混录。
（4）
接收顾客钱币， 同时礼貌的报出所收款项总额。
若顾客未付账， 应礼貌性的重复一次。
（5）
验钞、 刷卡。
如果是刷医保卡， 请提示顾客不能购买非医保商品。刷卡完毕后， 请打印小票， 一联要顾客在存根联上签字确认， 一联给顾客作为购买凭据。
（6）
将金额输入对应收银统计框中， 打印电脑小票， 并与找零钱币一同递给顾客， 并向顾客报出所找零钱总额。
（7）
交待顾客并提醒顾客当面清点现金， 防止差错或假币。
离柜之后现金出现问题恕不负责。
（8）
交待顾客收好电脑小票， 告知顾客电脑小票为购物凭证， 如丢失购物凭证， 不进行退换货处理。
1. 2. 3
装袋 （1）
根据商品包装的情况， 对所购买的商品按内服、 外用进行分开装袋，尤其对易漏液体商品、 易串味外用商品单独装袋， 防止漏出污染其他商品。
（2）
清点商品总件数， 与顾客确认所装商品为顾客买单商品， 无少装或多装等。
1. 2. 4
交付 双手将顾客所购买全部商品交付给顾客， 并向顾客道别。
1. 2. 5
无顾客结账时 （1）
整理及补充收银台各项必备物品；
（2）
兑换零钱；
（3）
提醒店员将收银台遗留商品做上架或破损商品的处理；
（4）
处理顾客废弃小票， 保持收银台及周围环境的清洁；
（5）
顾客询问及抱怨处理；
（6）
收银员交接班工作。
1. 2. 6
送货上门时的收银管理 （1）
门店发生送货上门业务的销售时， 门店店长（或当班负责人）
须填制好《商品签收单》， 开好发票并安排人员送货， 收银员按签收单中的商品进行正常收银流程处理， 打出收银小票（送货上门业务的收银方式仅限现金收银）， 一联本人留存， 一联给送货员， 送货人员将收银小票、 销售发票连同商品一并送给顾客， 并收回货款。
送货返回后将现金交给收银员， 收银员按收银小票核对收取现金。
门店店长（或当班负责人）
核实后在《商品签收单》 注明货款已收回， 并将《商品签收单》 留存备查。
（2）
送货上门时顾客要求退换货物的按退换货流程处理。
1. 3
营业后 （1）
将收银钱柜的款项放置收银箱中， 注意是否遗漏钱币；
（2）
关闭当班收银窗， 下午班记得按照正常程序关机和关闭电源；
（3）
打印银联和医保统计汇总单（早班打印银联 POS 汇总单， 晚班打印全天结算单）；
（4）
整理收银台及周围环境；
（5）
到后台与当班负责人交接销售款项。
1. 4
收银作业规定 1. 4. 1
收银员作业守则 现金的收受和处理是收银员相当重要的工作之一， 收银员在执行收银作业时必须遵守下列守则:
（1）
收银员工作时不可携带现金， 如果收银员当天带有大额现金， 并且不方便放在存包处时， 可请店长或当班负责人代为保管。
（2）
严禁在卖场清点现金。
（3）
收银台不可放置任何私人物品， 收银台随时会有顾客退货或临时删除购买的商品， 若有私人物品亦放置在收银台， 容易与顾客的退货混淆， 引起他人的误会。
（4）
收银员在收银台执业工作时， 不可擅自离位。
需要离开时， 将离开收银台的原因及回来时间告知当班负责人， 离开时需放置“暂停收银” 指示牌并锁定收银系统， 将所有现金全部锁入钱箱内， 同时将收银机上的钥匙转至锁定位置， 钥匙随身携带， 严禁将钥匙放置在收银台； 如有顾客等待结账时， 收银员不可离开。
（5）
收银员在工作时不可嬉笑聊天， 应专心接待， 做好文明窗口工作，协助做好门店的安保工作。
（6）
请全程使用礼貌用语， 收银时应保持笑容， 以礼貌和主动的态度来接待和协助顾客。
如果商品的标价低于正确价格时， 应向顾客委婉解释， 并立即通知店内人员检查其他商品的标价是否正确。当顾客发生误会时， 切勿当面指责，应以委婉有礼的口气和顾客解释， 注意控制自身情绪， 避免与顾客发生争执。
（7）
为了避免影响正常营业和欺诈， 对于顾客要求兑换零钞的要求， 应当婉言拒绝， 可请顾客至他处兑换。
（8）
收银员必须依据顾客所购商品如实打印小票， 不得无故不提供顾客小票。
（9）
严禁收银员用自己或者店内其他员工会员卡为顾客提供优惠。
（10）
如顾客需要当场开具发票， 应及时开具购物发票； 如顾客当月 多次购物后要求累计一次性开票， 须出示当月 销售小票， 按当月 销售小票累计金额在当月开票， 并在销售小票上注明“发票已开”。
（11）
收银员应熟悉门店便民特色服务的内容， 促销活动， 捆绑销售、 当日特价商品及商品存放的位置等讯息。
（12）
收银台的支援工作
让顾客以最短的时间完成结账程序， 迅速通过收银台， 是每一位员工的责任，收银区必须随时保持机动性， 当收银台有五位以上的顾客在等待结账时， 必须加
开收银机并独立开启收银员窗口， 或者安排店内人员帮助收银员为顾客做装袋服务， 以减少顾客等待的时间。
2
现金销售管理 2. 1
现金交接 2. 1. 1
制单 营业结束后， 收银员将所收营业款清点准确， 和 POS 机结算单等相关单据审核无误后， 填制好《收银交款明细单》， 并在对应栏目 签名确认。
2. 1. 2
交接 （1）
上午班营业结束后， 收银员将所收营业款、 POS 结算单等单据与填制好的《收银交款明细单》 一并交与店长（或当班负责人）， 双方当面进行清点交接， 验证现金真假， 如有假钞应当面验证明确责任并进行赔偿处理。清点完毕后，当班负责人应在《收银交款明细单》 对应栏目中进行签名确认。
如有长短款， 按照长短款要求处理。
（2）
下午班收银交接流程同上午班， 但不调整长短款， 直接将除备用金以外的所有现金和 POS 机结算单等单据一并上交当班负责人， 当班负责人核对无误后签名确认即可。
长短款由店长（或店助）
第二天早上根据收银交款明细单和业务系统核对确认后按照长短款要求处理。
2. 2
现金缴存 2. 2. 1
时间 门店店长（或当班负责人）
按班分别填写《现金解款单》， 要求在每天下午16：
00 前将前一日下午班和当日上午班的营业款按班分开存入公司指定的银行账户。
下午营业款金额较大（现金超过 5000 元）
时， 按照公司要求特殊解款，保证晚间现金安全。
现金存缴金额与系统不符时， 于当日下午 4：
30 前， 将数据报告财务中心销售会计处。
2. 2. 2
要求
（1）
不允许坐支营业款。
（2）
营业款放入门店保险柜予以保管。
（3）
《现金解款单》 系银行专用格式， 一式二联， 要求填写清晰、 内容齐全、 金额准确。《现金解款单》 必须填写“款项来源日 期+门店店名+存款人姓名”， 一般在“款项来源” 或者“交款人” 处填列。
（4）
营业款要求由门店店长（或店助）
统一存缴, 且存至银行时要求保证资金安全。
（5）
如遇特殊情况造成当日营业款无法在规定时间存入指定账户的， 门店应于第一时间内通知财务中心协调处理。
3
非现金销售管理 非现金销售包括银联刷卡、 医保卡、 城乡 居民医保、 工伤医保等。
发生销售时, 收银员必须准确无误， 输入对应收银统计框中。
3. 1
银联刷卡
（1）
收银员用银联卡刷卡收银时， 要求轻插慢收， 务必做到确认交易成功。
（2）
顾客刷卡消费后， 收银员要在 POS 机上打出消费单， 并由顾客在门店留存联签字认可， 并将门店留存联视同现金管理， 不得无故丢失。
（3）
刷卡结算时按实际消费金额结算， 不允许四舍五入调整收银金额。
（4）
每班结束， 收银员打印 POS 机结算单， 与顾客签字的明细单核对准确后， 收银员在《收银交款明细表》 中填写银联刷卡销售金额。
3. 2
医保卡和城乡 居民医保
（1）
每班结束， 收银员在银联机上统计当班医保汇总金额， 并在《收银交款明细表》 中填写医保刷卡销售金额。
（2）
根据医保局要求， 禁止用医保卡消费“医保局禁刷商品”。
（3）
顾客刷卡消费后， 收银员要打出消费单， 并由顾客在门店留存联签名认可。
3. 3 工伤医保
（1）
按照工伤医保规定进行药品销售。
（2）
按照要求打印明细表， 明细表一式三联（双方签字盖章确认， 并留下顾客的联系电话）。
白联随营业周报交予财务， 红联自留门店备查， 黄联交由顾客。
（3）
门店将营业周报上交销售会计时， 销售会计核对周报填列的金额，门店再将工伤医保明细表交给公司工伤医保对接管理人员， 再由公司工伤医保对接管理人员统计数据， 催收资金回笼。
（4）
工伤医保目 前属于系统对接磨合阶段， 如遇程序变动， 再另作调整。
4
单据管理 4. 1
要求 （1）
财务单据包括《营业周报》、《现金解款单》、《收银交款明细表》、《积分抵现明细登记表》、《商品折扣表》、 POS 机结算单、 工伤医保明细、 团购签收单、 顾客刷卡消费签字回单等。
（2）
门店以 7 天为一统计周期， 每周三之前将《现金解款单》、《收银交款明细表》、《积分抵现明细登记表》、《商品折扣表》、 POS 机结算单、 工伤医保明细、 团购商品签收单附在《营业周报》 后上交销售会计核对数据， 每月月末28 日之前交予完毕。
（3）
顾客刷卡消费签字回单， 门店店长妥善保管， 年底统一清理。
6 个月之内的门店自 行保管， 6 个月以上的， 财务会通知门店将票据上交财务中心统一处理。
5
罚则 5. 1
收银流程及现金销售管理罚则 5. 2
非现金销售管理罚则
篇四：足浴店收银规章制度
所规章制度1、 不得迟到或早退。（迟到或早退每一分钟罚一元， 超过一小时以上按旷工处理）。
2、 上班时间所有工作人员必须穿戴整齐。（10 元）
3、 女技师上钟前必须化淡妆， 不留长指甲， 不涂有色指甲油， 不带戒指， 男技师必须保持形象整洁。
违者罚款 10-20 元 4、 技师上钟之前必须按正规程序操作， 如有不报钟造成走单的， 该技师要负责买单。
如有报错项目。
偷钟。上钟看电视、 上钟时私自串房。
逗留。
接听私人电话﹑ 带电话等。（20-100 元）
5、 技师上钟前不准挑选客人。
不得以任何借口推卸客人。
不得以任何方法怠慢客人。
不得私自更换技师。
不得对客人有不礼貌的行为。
6、 服务员忙时技师必须跟单送客， 如没有及时跟单送客造成走单由技师自己买单。
7、 不得在营业区或楼面大声喧哗， 不上钟的技师必须在指定的场所等钟或休息。（10-50 元）
8、 如有偷窃。
贪污等行为的， 去赔偿一切损失外并罚款三百元并当场开除， 情节严重者送当地公安机关处理，拾遗不报， 占为私有除赔偿一切损失外并解雇。
9、 技师休息或请假必须提前一天（20 元）
10、 技师一律不得向客人索取小费。（50-100 元）
11、 如技师有熟客预约可留牌， 留牌要通知主管方可生效。
留的时间不得超过半小时， 超过半小时取消留牌并打后牌处理。
12、 技师上钟时所用物品以及洗脚盆用完后摆放整齐， 药水不准倒在指定的地方外。（10 元）
13、 技师碰到客人及上司必须主动打招呼。（10 元）
14、 技师在上钟时其他技师不得向房内张望， 上钟即使不得看电视， 不得与其他技师说工作无关的话。（10 元）
15、 不可以电话请假除特别原因以外， 旷工一天 200 元， 旷工三天当自动离职。
16、 如若有客人投诉其服务态度不好者。（50-100 元）
17、 不得跟客人说其他技师的坏话， 不得搬弄是非， 更不得说有损本店声誉的话。（50-100 元）
18、 前四排的技师不得随意离开技师房， 上钟时找不到该技师。（10 元）
19、 头排不上钟者一律打后排处理， 如有特殊原因要向主管申请同意方可。（20 元）
20、 热爱本职工作， 具备责任心和职业道德， 爱护公共财物， 处处维护本店利益。
积极参加各项培训活动，遵守企业经营活动纪律。（20 元）
21、 必须做好个人卫生工作， 保持足疗工具的清洁卫生状态， 做到一客一清。（10 元）
22、 迎宾时必须姿态端正、 精神饱满、 面带微笑， 不可嬉戏打闹， 靠墙下蹲或玩弄手机之类。（20 元）
23、 员工上班时一律不得沐浴， 如有特殊原因须向主管级人员申请方可批准。
员工沐浴时不得使用公司的沐浴产品及毛巾等。（30 元）
24、 值班人员不得擅自让任何人留宿店中， 一经发现罚款 300 元， 重者开除！
25、 不得顶撞、 辱骂、 诽谤领导！
如有违者罚款（100-500 元）
26、 凡在本店斗殴、 打架者自动离职， 不管双方对或错， 双方各罚 1000 元。
罚款不是目的
做好才是决心
篇五：足浴店收银规章制度
浴店服务员管理制度 (共 共 2 篇)足浴店服务员管理制度一、 仪容仪表规范
1、工作时间须统一穿着公司配备的制服围裙。制服并保持平整、干净。、工作时间须统一穿着公司配备的制服围裙。制服并保持平整、干净。
2、员工头发应梳理成型、保持整洁。男员工头发不得超过衬衫衣领、不留须；女员工不应配带金属制品的发饰、员工头发应梳理成型、保持整洁。男员工头发不得超过衬衫衣领、不留须；女员工不应配带金属制品的发饰
3、员工不留长指甲，必须保持圆滑、清洁。除女性的淡色指甲油外，不得涂其它深浓色指甲油、员工不留长指甲，必须保持圆滑、清洁。除女性的淡色指甲油外，不得涂其它深浓色指甲油
4 、工作时间员工不得携带任何音乐播放器（MP3 、CD、收音机等）、收音机等）
二、 服务礼仪规范
使用“微笑服务”是整个服务礼仪规范的前提与标准
1、站立：头正、双目平视、嘴唇微闭、两肩放松、躯干挺直、双臂自然下垂于身体两侧、站立：头正、双目平视、嘴唇微闭、两肩放松、躯干挺直、双臂自然下垂于身体两侧
2、走路：双目向前自然平视、微收下颌，面带微笑、双臂前后自然摆动、走路：双目向前自然平视、微收下颌，面带微笑、双臂前后自然摆动
3、鞠躬：立正恣式，保持端正、双手放于身体两侧或体前搭好、身体略向前倾、鞠躬：立正恣式，保持端正、双手放于身体两侧或体前搭好、身体略向前倾
4 、礼貌用语：
5 、顾客进门时，说“欢迎光临，XXXXXX 足疗店”
6 、顾客出门时，说“欢迎下次光临”
7 、收银时，说“谢谢，一共 XX 元，收您 XX 元，找您 XX 元请点收！”元请点收！”
8 、电话礼仪“您好，XXXX 足疗店”
三、 行为举止规范
1 、上下班应及时签到（姓名与时间），不得迟到、早退、旷工。
2、工作期间，员工不得背靠墙壁或者桌椅，不得双手叉于腰间或双手交叉于胸前、工作期间，员工不得背靠墙壁或者桌椅，不得双手叉于腰间或双手交叉于胸前
3、工作期间，不得拨打私人或与工作无关的电话，不得聚众聊天、大声叫喊、工作期间，不得拨打私人或与工作无关的电话，不得聚众聊天、大声叫喊
4 、未经公司同意，不得在门店任何地方张贴布告
5、工作时间内，员工亲友私事来访，请告之“工作时间，请勿打搅！”、工作时间内，员工亲友私事来访，请告之“工作时间，请勿打搅！”
6 、店内顾客吸烟、进食，必须及时以委婉的语句拒绝
7、员工应当爱护本公司财产（空调、音响、木桶、木盆、蒸气机等店内设备），严格按照使用说明来进行操作、员工应当爱护本公司财产（空调、音响、木桶、木盆、蒸气机等店内设备），严格按照使用说明来进行操作
8 、员工不得以任何形式将店内药包、各种设备带离工作现场
9 、饮水机水源为饮用水，不得用于洗涤任何物品。
四、 门店卫生标准
1、足疗馆内桌椅用干净的抹布进行清洁。玻璃保持明亮，无指印，无灰尘。、足疗馆内桌椅用干净的抹布进行清洁。玻璃保持明亮，无指印，无灰尘。
2、地面早中晚各进行一次拖洗，雨天时还须及时对脚印进行拖洗。保持地面无积水、无纸屑。、地面早中晚各进行一次拖洗，雨天时还须及时对脚印进行拖洗。保持地面无积水、无纸屑。
3、每天都对木桶、木盆、毛巾进行消毒处理，做到无灰尘、无印迹。、每天都对木桶、木盆、毛巾进行消毒处理，做到无灰尘、无印迹。
4 、每周清洗一次蒸汽机，防止药渣堵塞蒸气管道。
5、收银台每天用干抹布清洁。收银区物品及办公用品摆放井然有序，不得堆放药包等物品；收银台面保持整洁，各类报表、数据、帐本不得堆放于收银台面上；将会员卡手册、促销资料按规定位置摆放。、收银台每天用干抹布清洁。收银区物品及办公用品摆放井然有序，不得堆放药包等物品；收银台面保持整洁，各类报表、数据、帐本不得堆放于收银台面上；将会员卡手册、促销资料按规定位置摆放。
6、储存室的卫生应每天下班前进行清理，储存室用于堆放各类器材。保持储存室无积水，无明显脏物。、储存室的卫生应每天下班前进行清理，储存室用于堆放各类器材。保持储存室无积水，无明显脏物。
五、员工的素质要求
1 、深刻的记忆能力
2 、敏锐的观察能力
A 观察人物身份、外貌
B 观察人物语言
C 观察人物心态
D 观察客人的情绪
3 、机智灵活的应变能力
A 了解矛盾产生原因，顾客的动机，善意的加以疏导。
B 用礼貌的方式劝说顾客，心平气和的解决问题。
C 、秉承“顾客永远是对的”宗旨.
D、迅速采取各种方法以便平息矛盾，使顾客能得到较满意的解决、迅速采取各种方法以便平息矛盾，使顾客能得到较满意的解决
4 、主动热情的营销能力
顾客对于优质服务的四大心理需求。
①、舒适、快畅的环境----- 环境。
②、方便快捷----- 服务。
③、安全卫生----- 硬件。
④、特美价宜----- 综合评价.
六、对待顾客的两个公式
1、足疗馆的服务质量是由每个员工专业来共同塑造的，即使其它员工表现出色，但只要其中的任何一个员工表现恶劣，都会使足疗馆的形象受到严重的损害。因此所有员工应努力提高自己的服务水平，服务技能和服务态度，不因自己的服务上的过失，断送其它员工辛苦的劳动成果、足疗馆的服务质量是由每个员工专业来共同塑造的，即使其它员工表现出色，但只要其中的任何一个员工表现恶劣，都会使足疗馆的形象受到严重的损害。因此所有员工应努力提高自己的服务水平，服务技能和服务态度，不因自己的服务上的过失，断送其它员工辛苦的劳动成果.
2 、1=100.这表示足疗馆的任何一个员工都是足疗馆的形象代表，足疗馆员工对待顾客的一言一行都代表足疗馆的管理水平，全体员工的素质和足疗馆的整体服务水平，若足疗馆员工表现出色，顾客不仅对员工个人而且对整个足疗馆都会留下好的印象这表示足疗馆的任何一个员工都是足疗馆的形象代表，足疗馆员工对待顾客的一言一行都代表足疗馆的管理水平，全体员工的素质和足疗馆的整体服务水平，若足疗馆员工表现出色，顾客不仅对员工个人而且对整个足疗馆都会留下好的印象.
七、对客服务意识
1 、员工在服务过程中以下五点：
【心】SMILE 微笑欢迎发自内心，要用微笑和目光迎接顾客。
【诚】恳的介绍,向客人诚恳的介绍足疗馆熏蒸服务，才能自在地与客人互动。向客人诚恳的介绍足疗馆熏蒸服务，才能自在地与客人互动。
。
【专】业的解说，必须了解熏蒸的药理药效，并观察顾客的需求。
。
【问】的技巧，常询问顾客意见，确定每个服务能合乎顾客期待。
【送】完成前面四阶段，最后还必须让顾客满意欢喜的离开，并期待下次的光临。【送】完成前面四阶段，最后还必须让顾客满意欢喜的离开，并期待下次的光临。
2 、足疗馆的行业意识
●宾客至上意识.
●必须时刻站在客人的利益处理问题.
●如何理解“客人永远是对的”------美国斯塔特勒提出，被称为饭店业的鼻组美国斯塔特勒提出，被称为饭店业的鼻组.
日常工作流程与规范
店 长 篇
开业前准备
一. 当班人员必须提前入店, 并进行签到.
二. 自我检查仪容仪: 工作服的整齐着装
三. 店长
1. 安排人员进行卫生的打扫; 各种设备摆放整齐。
2. 分配完工作后, 检查电话线\ 音响\照明灯工作是否处于正常工作状态照明灯工作是否处于正常工作状态
3. 对收银区的准备: 塑料袋会员卡促销品资料表
四. 检查店员的卫生完成情况和设备整理情况,提出不足之处并进行改善提出不足之处并进行改善
五. 组织晨会的召开
1. 点名, 检查签到本
2. 传达公司文件. 包括通知\ 调令\ 促销活动操作方法\店长会议情况店长会议情况
3. 宣布昨日营业额\ 达成率\ 今日营业指标
4. 分配今日人员的工作区域与主要职责
5. 对店员进行相关的日常培训讲解
6. 带领店员练习营业规范用语: 欢迎光临古瑶山蒸气足疗馆;欢迎下次光临欢迎下次光临; 谢谢一共 X 元, 收您 X 元, 找您 X 元请点收.
营业期间
一. 记录当天晨会日志
二. 时刻检查及蒸气机内药水和水壶内药水有无缺少,提醒店员及时补上提醒店员及时补上
三. 监督促销活动的实施，关注促销活动的进展,提醒店员及时向顾客做好介绍与宣传提醒店员及时向顾客做好介绍与宣传
四. 处理营业中顾客投诉
1. 端正自己的心态, 认真听取投诉情况
2. 不与顾客抵触, 始终保持微笑, 并认真讲解
3. 不要轻意向顾客做出承诺
五. 对新员工进行相应的指导与培训包括: 日常工作流程\ 礼仪\药理基本知识等药理基本知识等
六. 和店员一起进行店里的营业工作
午餐期间
一. 合理安排店员轮流外出进餐
二. 收银员交接工作的及时监督
三. 检查营业高峰期零钱备用情况
四. 店长外出, 安排代管人员负责门店管理
营业高峰期
一. 查看截止销售额
1. 关注目前为止的销售情况, 离今日营业指标还有多少
2. 将情况通知店员, 激励店员再接再励
二. 为高峰期做准备
1. 及时检查药水的储备情况和各种器具的消毒情况
2. 零钱的及时检查与兑换
3. 促销活动资料的分发, 活动情况的宣传
4 营业礼貌用语的时刻监督与提醒
三. 顾客反馈信息收集, 并及时记录
四. 到银行上交前一日门店销售现金, 并兑换第二天备用零钱
五. 处理门店各项外协事宜包括: 交水费\ 电费\ 管理费用等
六. 对周边信息的收集
1. 竞争对手的商品情况/ 促销情况
2. 周边同一业态商家的促销情况
3. 市政规划( 有肋于门店开发)
七. 促销活动的执行及跟踪
晚餐期间
一. 合理安排店员轮流进餐
二. 监督交接- 班情况
三. 现时销售情况, 再次激励店员加油努力
营业结束
一. 安排卫生的打扫
二. 关闭射灯,蒸气机、灯箱、电视、音响、空调、日光灯等各种电源蒸气机、灯箱、电视、音响、空调、日光灯等各种电源,
三. 清点当日收银现金, 确认后并锁入保险箱内
四. 作好当日销售记录
五. 如为盘点当日, 做好盘点工作后方可签字下班
六. 店员下班签字
七. 如店长第二天休息, 店长提前安排人员代理, 并做好相应交-班工作班工作
八. 关门\ 上锁
店 员 篇
开业前
一. 当班人员必须按时入店, 并进行签到.
二. 自我检查仪容仪: 工作服的整齐着装
三. 根据店长安排进行区域的卫生打扫及设备的整理
四. 出席晨会
1. 认真听取店长所讲的晨会内容.明确今日由店长分配的各项工作明确今日由店长分配的各项工作.
2. 学习公司下发的文件, 促销活动操作方法
3. 对自己不足的地方向店长请教, 并认真学习下来
4. 练习练习营业规范用语:欢迎光临古瑶山蒸气足疗馆欢迎下次光临欢迎光临古瑶山蒸气足疗馆欢迎下次光临
谢谢一共 X 元, 收您 X 元, 找您 X 元请点收
营业期间
一. 及时发现药水的缺少情况, 及时补足
二. 对进\ 出顾客使用对应的礼貌用语
三. 对顾客提出的关于服务和药效问题,结合药理知识耐心认真的给予解答结合药理知识耐心认真的给予解答
1. 介绍熏蒸疗法的原理和功效
2. 针对顾客自身情况，推荐合适熏蒸服务给顾客
3. 运用所学的销售技巧, 增加顾客的消费心理
4. 与顾客交谈中, 收集相关的反馈信息,并记录在顾客反馈信息表中并记录在顾客反馈信息表中
四. 促销活动的实施
五. 处理营业中顾客投诉
1. 端正自己的心态, 认真听取投诉情况
2. 不与顾客抵触, 始终保持微笑, 并认真讲解
3. 不要轻意向顾客做出承诺
六. 帮助新员工进行相应的指导与培训包括: 日工作流程\ 礼仪\熏蒸药理的基本知识等熏蒸药理的基本知识等
七. 保持积极热情的态度进行营业
八. 时刻维持店内卫生
午餐期间
一. 按照店长分配, 轮流外出进餐
二. 交流工作中的经验, 以及工作中的问题相互沟通
三. 做好 A.B 班人员交接- 班, 并签到
四. 在店长外出情况下, 认真完成店长交给自己的代管职责
五. 营业备用零钱的兑换
营业高峰期间
一. 明确现有销售情况, 再接再励配全店长完成营业目标
二. 为高峰期做准备
1. 及时补足药水，消毒各种设备
2. 零钱的及时兑换
3. 促销活动资料的分发, 活动情况的宣传
三. 对进\ 出顾客使用对应的礼貌用语
四. 对顾客进行耐心的介绍与推荐适合顾客的熏蒸服务
五. 提高自身警惕性, 防止店内物品损失.
六. 带领新员工进行岗位的指导与培训
晚餐期间
一. 按照店长分配, 轮流外出进餐
二. 交流工作中的经验, 以及工作中的问题相互沟通
三. 在店长外出情况下, 认真完成店长交给自己的代管职责
营业结束
一. 根据店长安排做好各区域的卫生打扫, 做到每天打扫清洁。
二. 关闭射灯,蒸气机、灯箱、电视、音响、空调、日光灯等各种电源蒸气机、灯箱、电视、音响、空调、日光灯等各种电源,
三. 店员下班签字
四. 如为盘点当日, 做好盘点工作后方可签字下班
五. 如第二天休息, 应做好相应的交接工作
以上规章制度，请各代理店严格执行！
仪容仪表、礼节礼貌的培训内容：
礼节：礼节是对他人态度的外表表现和行为规则，是礼貌在语言、行为、仪态等方面的具体规定。礼节：礼节是对他人态度的外表表现和行为规则，是礼貌在语言、行为、仪态等方面的具体规定。
礼貌：礼貌是人们之间相互表示敬而远之重...
篇六：足浴店收银规章制度
：餐饮前厅收银员管理制度 餐饮前厅收银管理制度一、收银职责和权限设臵：
1、收银员：
1.每日上班前打卡并提前十分钟到收银点（中餐厅）签到，查看收银交接班本是否有工作交接。
2.到收银柜台时做好工作前准备，首先检查所有用品：账单、发票、信用卡签购单等是否足够并及时领取。对照有关交接、领用薄，核对各类需要记录使用、控制的用品是否与实际相符例如：账单、发票要连号使用，要做好上下班交接记录。做好其它各项准备工作譬如：看“交接本”等搞好卫生，保持工作环境清洁。
3.餐厅营业时，服务员下“点菜单”给收银台时，收银员要及时、准确地把“点菜单”所列项目进行“划价”，完毕把“点菜单”按其所标房、台号对号入座放“点菜单架”，如“点菜单”有疑问，要及时向“楼面”查询。
4.当“楼面”通知结账时，首先听要点说明
清楚房号、台号，然后准确的把所属房、台号的“点菜单”全部拿出，计算出结账金额，防止多计、少计、重计。将计算出的总额告诉服务员，由服务员向宾客结算。
鲜，香烟，酒水等）。给予折扣要按酒店有关规定严格执行。账单上的任何更改必须标注原因，并有授权人签字。
（1）、操作程序
①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按
照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，
对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。
②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收
入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现
长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天
天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司
总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。
④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规
定受理。
⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实
收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业
收入情况资料及数据。
⑥、餐饮收银员要求爱护及正确使用本部门各种设备（如电脑、
打印机、点菜器、对讲机、验钞机等），并做好清洁保养工作。
⑦、餐饮吧台酒水均按内部调拨单规定的零售价销售，严禁借调、
代销外部商品，一经发现处以借调、代销商品两倍的罚款，未经
总经理批准不得以进价出售商品，商品调价由财务、吧台二方处
理账务。
⑧、餐饮前厅收银员应对所有票证进行统一管理，票证有收银领
班负责，班班交接时必须对所有票证的开具记录完整，交班完备
后应及时撤出本班次工号，以免其他收银员用本班次的工号操作。所有收银员无权为顾
客或他人多开（撕）发票，违反者给予多开
（撕）发票 5-10 倍罚款。
⑨、前厅收银员应严格按照软件操作要求和收入分类原则操作，
严禁随意更换、调整、冲抵收入项目。
（2）、打折权限：对持有酒店一卡通的客人，收银员可直接按一卡通的相应标准给予折扣，但必须在电脑小票上注明卡号，并由持卡人签字后方可有效。
（3）、代金券：收银员应认真核对代金券的真伪及规定期限，在规定期限内可视同现金结算，代金券超额消费部分应补足现金，不设找零。
（4）、每日结帐后将收银电脑小票（结账单）、酒水单、签单结算单一并组成一套完整的销售凭证，于全天营业结束时，汇总作出销售日报表，并盘存当天营业款，经餐饮经理签字确认后，将销售凭证、销售日报表及现金一并交公司财务。
2、餐饮经理、营销经理: （1）、指定人员每天对点菜单与出菜单；点菜单与收银单；酒水单与收银单一一进行核对，并检查是否有差错发生，发现问题及时处理，如有差错，追究相关人员责任。
（2）、打折权限：公司内部员工到餐厅用餐，凭工作牌可以享受 7 折优惠，但必须由餐饮经理签字生效；公司内部接待须报总经理批准后方可就餐，并有具体接待人签字。
1、酒水单
酒水单（酒水出库单）一式二联，一联用于电脑输单结帐，由
收银员将结账单订在一起，作为附件与当天销售日报表一起交财
务审核。一联用于吧台销售出库，作记账依据。酒水单必须有吧
台服务员签字。
2、结账单
结账单可打印二联，一联用于客人结帐，一联由收银员将酒
水单附在一起交财务审核。打折、减免账单必须有餐饮经理签字。
3、退菜单
退菜单的开具流程与酒水单相同，单据送达后厨和吧台时，必须有后厨或吧台签字确认，并有盯台服务员签字。如未经有关人
员同意，擅自退单，一经查出由相关责任人承担相应的经济损失。
6.结算方式主要有：现金、信用卡、转房账、挂应收账及内部消费（行政部董事长，内部挂账针对酒店招待及宴请，刘洋帐，总经理账户，房含早餐，集团内部消费）账等，收银员必须熟悉各种结账方式的具体操作规程。
ⅰ.凡实际客人现付的账单都要盖“现金收讫”章，款待的注明 ent。
ⅱ.用信用卡结账的需客人出示本人身份证，如有需要将身份证号码抄在账单上，在打印出信用卡单后，要请客人在信用卡商户存根联上签名。
ⅲ.转房账结算，先确认房号，打电话至前台询问是否可以挂账，如果可以则打印核对账单让客人在账单上标明房号，请客人签名，然后送至前台，同时收银留的一联必须有前台当班员工签名或盖章方为有效，如果不可以，则请客人付现金或信用卡等其他付款方式。
ⅴ.如果客人与我公司有签订挂账协议，则查对财务部发出的“协议书”，核对客人在账单上的签名是否一致。
ⅵ.如是酒店宴请的则严格按照酒店的宴请制度办理。宴请人提前填写内部招待申请单，依照上面所定餐标标准进行，所消费项目正常收取费用，内部招待直接不收取服务费。
7.开发票时应注意事项：发票必须顺码使用，不得涂改，作废的发票必须保留各联并装订保存，金额大小写要一致、规范，不得多开、私开、重开发票。
8.本班收银工作完毕，首先把当班的账单按结账方式分类汇总并进行核查。接着清点当
班的现金、信用卡签购单，填写“收银缴款袋”并将相应的“现金”、“信用卡签购单”等装入“缴款信封”，然后填写收银报表，将当班的账单和收银报表一起上交财务部。
9.在上述工作完毕后，应打电话至保安值班室，在酒店保安人员的护送下将当班次的现金收入投放到前台收银处的保险柜里，并与保安人员一起在投款登记表上签名。
10．收银员下班前要作好如下几项工作：
ⅰ.检查各类用品是否缺乏并提醒下一班次的同事补领。
ⅱ.有关登记簿是否已记录（发票明细表填写齐全，备用金交接正确）。
ⅲ.将账单或发票的起止号码登记在交班本上。
ⅳ.本班需要对下一班的交接是否已记录清楚。
ⅴ.抽屉是否上锁。
ⅵ.搞好工作范围卫生。
ⅶ.每日最后一班收银下班时要把备用金及钥匙交回夜审核数员保管。
ⅷ.收银员完成本班工作后，一定要及时签退，同时留意是否有留言。
篇二：独立餐饮收银管理制度 收银管理制度
1、收银员必须有担保或押金。
2、保持收银台干净整洁，熟练收银操作程序。
3、熟悉菜品及菜品价格，标餐的菜品明细必须输入电脑并审核其价格，严格控制超标（如有客人要求不输明细的附手工明细单）。
4、权限范围内打折、退单、免单、招待费、少计时间都必须有主管级以上人员签字，招待费必须经总经理签字，否则财务上不予认可，由收银员补交。
5、无论收现金还是签单必须有值台服务员签字，写明收现或签单金额；签单必须要求客人写清单位名称、有效联系电话和姓名，且有店长签字担保（除协议单位），无特殊原因不签字的罚款 50 元。
6、单据管理
（1）酒水单、点菜单、结账单实行连号管理，由收银员到财务室签字领取并保存。
（2）当天上班后，由服务员到收银员处领取点菜单、酒水单，并由领用人在单据领用表上签字确认。
（3）当日下班前，服务员应将领用的单据全部交回收银员，由收银核对后登记单据领用簿，服务员签字确认，缺一联罚款 100 元。
（4）收银员应于第二天上午 11 点钟前，将已开据的酒水单、点菜单、结账单及单据领用表上交财务稽核员复核，作废单据全联上交，缺一联罚款 100 元。
（5）、漏单、跑单、少计由收银员赔偿，发现问题当日向财务交现金，不抵扣工资，当日不交从当月工资中双倍扣除。
7、收银员不得用备用金支付任何其他费用，如有垫付退订金或现金返款，第二天到财务报帐补齐，保证备用金安全和营业使用，财务上随时盘查。
8、当日业务结束后，收银员做总班结账。填制日收入报表及营业日报表，由店长（或楼面主管）复核报表数与当日收到的现金，签字确认。
9、收银员将报表及当日收到的现金一起投入收银柜中。次日由出纳、收银员一起开柜收取现金。如出纳发现现金短缺，由收银员及上班次复核人员共同承担责任，补足短缺金额。
篇三：餐厅收银管理制度 餐厅收银岗位制度
一、厅面收银工作程序
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之
一。它要求收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：
（一）班前准备工作
1、收银员清点周转金。
2、领取该班次所需使用的帐单、收据并及发票。
3、查阅各项预定、酒水等交接记事本，了解遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式计算菜单价格，等待客人结帐。
（三）结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据服务人员报结的台号出示结帐单，服务人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，服务人员应将两联帐单拿回交收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由服务人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人要求优惠（或者餐饮管理人员给予客人打折）要求打折时，收银人员应根据权限打折，并通知餐饮经理签名认可。
6、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
7、总经理招待客人或销售部人员接待客户，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
8、收银员在营业结束后应做结帐，仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填制当日的“营业收入报表”。
（四）发票管理
1、收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，在吧台发票领用本上登记领用起止日期作为备查。
2、丢失发票要及时以书面报告上报财务部。
（五）现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金
收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2、支票
收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，并在支票后面背书处用铅笔留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。
3、信用卡
1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
（六）下班时现金及帐单交接程序
餐厅收银员每日编制报告完毕后，必须将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将
现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续，在总台收银员的监督下将现金袋放入保险柜中。
明珠大酒店财务部
2012 年 2 月 22 日 关于餐厅吧台现金交款的事后管理
1、 现已要求餐饮吧台收银员每日必须将当日的收款投入客房总台保险柜中，并进行交款登记。
2、 客房夜班收银人员每日晚 1 点钟必须检查餐饮收银是否交款并进行交款登记，如果没有交款，首先通知餐饮经理，再通知财务部餐饮核算员，如餐饮经理外出不在克市则通知当日值班经理。
3、 餐饮经理先核实情况，进行人员追踪；如属于故意私吞公款，财务部核算员立即对当日的经营情况进行对单核实，上报餐饮经理，餐饮经理将情况向总经理汇报。
明珠大酒店财务部
2012 年 2 月 22 日
篇四：餐饮前厅收银员管理制度 餐饮前厅收银管理制度
一、收银管理基本流程：
1、无线点菜器
（1）、餐饮前厅收银员应及时通过主电脑更新菜品
数据，并下载数据至无线点菜器，经数据核对无误后
交服务员使用。
（2）、服务员应每天坚持使用无线点菜器（除点菜
器、打印机、网络出现故障），点菜器应有专人管理，如有损坏、丢失应照价赔偿。
（3）、服务员仅对 1、2 楼餐厅菜品（退菜）点传，
前厅酒水商品、茶水有前厅收银员及时补录电脑...
篇七：足浴店收银规章制度
么选择三脚猫管理系统？1.商家省心 三脚猫智能管理系统操作简单、方便易用数据实时、智能管理、提高效率。
2.员工专心：
客户打赏提升技师收入提高技师主动服务意识客户评价遏制技师消极现象。
3.客户欢心：
随时随地在手机上即可任意挑选心仪技师、挑选合适自己的项目掌控商家提供的技师服务及优惠活动支付捷。
配套营销小程序
三脚猫”小程序采用单店独立运行模式，解决商家独立开发成本高、专业门槛维护难的问题。用户只要身处现场就能快速浏览本店场景，即可实现微信分享推广、邀请好友关注 小程序通过赠送优惠券、分享优惠券、传播刺激客户进行消费、发展新用户会员卡通过线上和线下对接，线上充值，线下用；线下消费，线上查的模式提高用户使用率