篇一：财政内部监督检查报告范文
财政系统内控检查报告
财政系统内控检查报告范文
在不断进步的时代，报告使用的次数愈发增长，报告具有成文事后性的特点。在写之前，可以先参考范文，以下是小编收集整理的财政系统内控检查报告范文，希望对大家有所帮助。
财政系统内控检查报告范文1我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的`安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项
资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
财政系统内控检查报告范文2一、专项活动组织与开展情况
(一)根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署：
1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署，要求工作小组高度重视本次专项活动，切实查找存在问题与不足，制订整改措施并逐项落实到位，使公司财务会计基础工作得到进一步提高。
2、公司财务负责人组织相关人员认真学习深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发[20xx]1号)(以下简称《专项活动通知》)、《关于填报<深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷>(以下简称《调查问卷》)、《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》(以下简称《常见问题通报》)和公司现有的各种财务制度与文件。
3、公司财务负责人布置专项活动工作安排，就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署，要求相关人员按规定时间认真完成自查内容，形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。
4、公司审计室按照工作方案的要求，制订审计计划并及时开展审计。
(二)根据工作方案，本次专项活动开展情况如下：
1、公司财务人员根据《调查问卷》与《常见问题通报》分类整理、汇总自查内容，开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告
2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核，对自查发现存在的问题进行重点核查，并提出相应的自查核查结果，提交财务负责人审核。
3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核，对自查底稿的内容完善提出指导意见，要求财务部按时提交专项活动自查报告。
4、按《工作方案》要求，财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。
5、审计室按照制定的审计计划，依据深圳证监局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核，并就与财务控制相关内容进行审核，同时向审计委员会报告专项活动开展情况，听取审计委员会对自查工作的指导。
6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、提出整改措施、期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报；审计室就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议，并向总经理作出通报。
7、根据自查情况与内部审计情况，形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。
二、自查内容、发现问题及整改措施
依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度
建设、财务信息系统使用和控制、财务会计内部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求尚存在一定不足之处需进一步加以完善。为此，提出以下整改措施、整改期限和整改责任人，认真加以落实：
(一)关于财务人员专业培训方面存在问题：会计人员的专业培训需要进一步加强。整改措施：财务部将根据会计人员实际情况制订会计专业知识与技能、财政税收政策法规、关务知识、外汇管理等方面的针对性培训计划，同时安排财务人员积极参加各政府职能部门与银行举行的专项培训。整改期限：20xx年9月30日前，并长期坚持。
(二)关于财务管理制度方面开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告存在问题：
(1)公司尚未建立财务会计相关负责人管理制度，未对财务负责人和会计机构负责人的"任职条件、职责、权限、考核等作出规定；
(2)《公司财务管理制度》中未对亲属回避、定期轮岗作出明确规定；
(3)未专门对公允价值计价、资产减值和预计负债制定标准与程序；
(4)《公司财务管理制度》中仅仅规定了原则性的责任追究条款，缺乏可操作性。整改措施：根据《公司财务管理制度》等有关规定，拟定《公司财务负责人管理制度》，提交公司董事会审议批准；拟修订《公司财务管理制度》，对亲属回避、定期轮岗作出明确规定；根据对公允价值计价、资产减值和预计负债核算要求，制订出可操作性的标准与程序；拟修订《公司财务管理制度》中的责任追究条款，对责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等作出明确的规定，且责任追究与财务负责人的绩效考核挂钩。
(三)关于财务信息系统建设方面存在问题：财务人员对金蝶财务软件K3-V10.4版本的一些功能运用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟练的情况。整改措施：财务负责人组织财务人员进行会计电算化知识全面业务技能与操作技巧的专门培训，同时与金蝶财务软件的售后技术支持加强联系，获得其技术指导和支持。
(四)关于财务会计内部管理控制方面存在问题：财务部与客户的对
账书面确认执行不到位。整改措施：财务部对重点客户核对销售货款，并书面确认核对结果。
整改期限：20xx年7月31日前。
整改责任人：财务总监梁新辉、审计室负责人王秀玲通过专项活动的自查阶段工作，进一步提高了财务人员对规范财务会计基础工作重要性的认识，加强了财务会计基础工作系统性学习。对查找到不足之处，公司将严格按照整改措施认真加以落实。
财政系统内控检查报告范文3根据财政局文件【20xx】号文件要求，为进一步加强事业单位财务管理工作，规范事业单位管理行为，提高财务管理质量，学校成立了自查领导小组，由总务主任牵头对20xx年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查，对自查情况报告如下：
一、学校费用收取情况
（一）学生费用收取
我校收取学生费用按学期收取，在开学初，由总务处分组统一收取，收费标准为：学费每学期400元/生，住宿费80元/生，书费根据各专业不同由教务处预算出书费，总务处统一收取，学期后期统一结算，多退少补。
在收费过程中，严格按照收费有关规定进行公示，挂牌收费。当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门统一印发收据，如数存入财政专户。严禁学校各处室、学部、教师个人向学生再收取任何费用。
（二）勤工俭学收入
我校勤工俭学收入来源主要有：学生食堂、小卖部、基地。学校按年核定向管理者收取管理费，校内设立勤工俭学专帐，并将所收管理费按时存入财政专户，严格按照勤工俭学“433”制列支使用。
（三）教职工的房租费、水电费及其他学校零星收入，均按月或学期进行统一收取存入专户。
二、学校经费列支情况
学校所需列支经费均按照有关规定按月向主管部门申请，由会计
统一列支。
学校支出实行校长负责制，在购买所需物品时，超千元以上的须由领导班子讨论报县采购中心批准后采购，在经费支出中，所产生的票据由经办人签字，校长核实签字认可后，方可报销。
三、资产管理情况
由于学校校舍紧张，没有统一的保管室，所购进物资均由总务处严格进行资产登记，并作好借出登记。由使用教师从总务处领出，保管使用，在期末或年末由总务处统一清理，并将不再使用的物资统一收回管理，开学初再按需发放到使用教师手中。
四、学生各种补助管理情况
学生国家助学金及各种学生助学金，学校均设专门帐户和管理人员，做到了专款专人专用，同时，严格按照相关文件规定和相应操作程序设立台帐支付给学生。
五、培训经费管理使用情况
学校培训经费严格按照文件规定和培训列支程序进行列支。具体由学校财务室、招生就业办根据培训计划和培训进程对所需经费报校长审批，总务处统一采购耗材，学员补助费由培训班主任报招生就业办公室汇总，报校长签字，财务室统一发放。
六、上级划拨资金管理情况
上级划拨的`各种资金，均通过财政专户严格实行“专款专用”，无截留、挪用违规行为。
七、学校财务检查工作
学校每学期均由总务处牵头，以校长为组长各处室、工青妇负责人组成查帐小组对学校财务收支进行检查，并在全职会上进行帐目公布，络列大笔资金的支出情况。
经过学校的认真自查、清理，我校均无乱收费、私设“小金库”，虚报、坐支、挪用公款、公款私存、资产抵押担保等违规行为。
篇二：财政内部监督检查报告范文
财政监督检查报告模板
第一章：引言
财政监督检查是国家行政管理中的重要环节，其目的在于保障财政资金的合法性、安全性和有效性。本报告旨在对财政监督检查的情况进行全面的总结和分析，为下一步的工作提供参考和建议。
第二章：检查情况
本次财政监督检查共涉及XX个单位，涉及财政资金XX万元。检查重点包括XX方面，主要问题包括但不限于：
1.XX问题：对于某些单位在XX方面的使用存在不规范、不合理的情况，需要加强监督和管理。
2.XX问题：某些单位在XX方面存在违规行为，需要及时纠正。
3.XX问题：某些单位在XX方面存在资金浪费、挥霍现象，需要加强财政监督和管理。
第三章：问题分析
针对上述问题，我们进行了深入分析。主要原因包括但不限于：
1.XX原因：某些单位在XX方面的规章制度不健全，导致管理不规范。
2.XX原因：某些单位在XX方面的监督机制不完善，导致违规行为得以存在。
3.XX原因：某些单位在XX方面的资金使用计划不合理，导致资金浪费、挥霍现象的出现。
第四章：建议和措施
为了解决上述问题，我们提出了以下建议和措施：
1.XX建议和措施：加强对某些单位在XX方面的监督和管理，完善相关规章制度，确保资金使用合法、规范、有效。
2.XX建议和措施：加强对某些单位在XX方面的监督和管理，建立健全的监督机制，及时发现和纠正违规行为。
3.XX建议和措施：加强对某些单位在XX方面的监督和管理，制定合理的资金使用计划，避免资金浪费、挥霍现象的出现。
第五章：总结
本次财政监督检查发现了一些问题，但也取得了一些成果。我们将继续加强对财政资金的监督和管理，确保资金使用合法、规范、有效。同时，我们也将不断完善监督机制，加强对违规行为的查处和纠正，为保障财政资金的安全性和有效性做出更大的贡献。
篇三：财政内部监督检查报告范文
财政内部控制自查报告
财政内部控制自查报告（精选10篇）
财政内部控制自查报告（精选10篇）1根据县教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神，结合学校实际状况，就学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍推荐等方面进行了自查，现将自查状况汇报如下：
（一）收入管理
1．所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管理；
2．我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准；
3．针对外地学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象；
（二）支出管理
1．学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象；
2．学校购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料等都实行政府采购；
3．学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导群众讨论决定；
4．学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确；
5．不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象，（三）资产管理
1．学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等，都有校领导群众决定并按国有资产处置管理的有关规定报批；
2．学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符；
3．学校国有资产出租、出借经学校领导群众决定后报上级相关部门审批，不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动；
（四）财会队伍建设
1．从事财会工作的财会人员，是结算中心派出的报账员，具有会计从业资格证书；
2．财会人员正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性；
加强财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要资料，是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益，事关学校的健康发展，学校领导充分认识加强财务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，采取有效措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。
财政内部控制自查报告（精选10篇）2在我院的作风整顿活动中，结合本单位的实际情况，对本单位的会计工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：
一、签定责任书，落实责任人。
加强医疗收费管理，规范医疗服务收费行为是财务管理的重要内容，必须狠抓落实。
（一）严格执行收费问责制，认真执行国家收费政策。
（二）强化医疗服务收费公示制度，接受群众监督，一旦发现有多收乱收的，从科室绩效中扣除，并追究科室负责人和当事人的责任。
（三）加强药品价格管理，严格执行国家药品价格政策，医院实行《一日开方制》，按病人实际用量处方，当日药品必须用完，任何科室不得截留。
（四）规范医用耗材的使用和管理，医用耗材由器械科统一采购和管理，严格执行收费标准及明码标价，使用科室不得自带材料进行手术和治疗，一次性高值耗材不得重复使用。
（五）严禁收费室外借现金。
二、限期整改问题，做到不留死角。
医疗收费工作是财务管理、医院管理年及纠风工作的重点工作，也是医院当前的中心工作，全院各业务科室必须提高认识，高度重视，从维护患者的利益出发，自觉遵守物价法律法规，加强对医疗收费行为的监督管理，健全收费管理制度，对各临床科室和重点部门的医疗收费进行彻底检查，对容易出现差错的薄弱环节和重点部门要进行重点检查，决不允许有自立项目收费、分解收费、重复计费等违规行为。
提升自身的业务知识水平，积极参加各种有助于工作的学习机会，努力配合领导的工作，为了建设医院更加美好的明天而奋斗。
财政内部控制自查报告（精选10篇）3为贯彻省联社[今年]60号文件《关于开展财务专项检查工作的通知》精神，根据县联社的安排，我社于今年6月2日，组织财务会计人员，分别对我社上年1月1日至上年12月30日，今年1月1日至3月30日的费用开支情况，进行了认真的专项检查，现将检查情况报告于后：
一、上年1月1日至12月30日财务费用列支情况：
（一）、手续费支出上年度，我社列支手续费319046.82元，经核查，我社20xx年储蓄月平余额为4344.18万元，共五人办理存款业务，其中二人为代办员，应列支代办储蓄手续费139013.76元，实际列支35549.40元，少列支103464.34元；20xx年列支代办收贷手续费158970.00元，其中，与退休职工陈加金签订管理万山片区贷款协议，全年收回不良贷款本金224047元，收回贷款利息76584.28元，按综合付费xx%计算，应给付手续费12041.24元，剔减借新还旧因素，实际支付10000.00元；员工收回“双呆”贷款本金1684728元，计费率3%；收回“双呆”贷款利息1968566元，计费率5%；两项应计付手续费148970.00元，经联社审查并报经国税局同意列支148970.00元。20xx年列支代办其他业务手续费124527.40元，其中因人少，业务量大，任务重，员工不能休假计提的超任务、超出勤工资22436元，联社不同意计发外，其余都符合列支规定并经联社审批。
（二）、营业费用支出
1、比例费用列支：20xx年实现总收入2995464.07元，其中贷款利息收入2720455.56元，应列支业务宣传费13602.28元，实际列支32806.00元，超支19203.72元经联社审批同意列支；广告费应列支59909.28元，实际列支13820.00元；未超支、乱支；业务招待费应列支14977.32元，实际列支36938.00元，超支21960.68元。
2、比例费用计提：20xx年职工工资列支188146.69元，应计提职工福利费26340.54元，职工教育经费2822.20元，工会经费3762.93元。经审查符合计提范围和标准，无超范围、超比例计提现象。
3、低值易耗品摊销；20xx年列支30713.00元，系购买档案柜、办公桌椅等低值易耗品，且经联社审批，无在其中列支固定资产和与之不属于列支或摊销的项目。
4、其他营业管理费用：均按《xx农村信用社财务收支及成本费用管理实施细则》的相关规定列支，大额费用经联社审批后列支。并严格控制额度和比例。
5、专项奖金：20xx年列支57122.00元，其中业务经营发展的专项奖金列支29279.00元，政府出具政策的奖金27843.00元。都经联社审查批准列支。
（三）、其他营业支出：20xx年共列支136446.80元，其中固定资产折旧、呆账准备金等计提，均按《xx县农村信用社20xx年都会计决算工作指导意见》和相关精神执行；其他营业支出124454.25元经联社审查列支。
（四）、营业外支出：20xx年列支39150.00元，其中非常损失33735.00元系经批准处理历史遗留问题，其他营业外支出5415.00元均符合有关规定或经联社审批列支。
二、今年1至3月费用开支情况
（一）、手续费支出26082.40元，其中代办储蓄手续费列支3484.00元，系支付的二个代办员的基本生活保障费，一季度储蓄存款净增870万元，手续费半年考核计发；代办其他业务手续费列支22598.40元，符合开支范围并经联社审查批准。
（二）、营业费用开支164538.57元，均按《xx县农村信用社财务收支及成本费用管理实施细则》的相关规定和标准计提、审批、列支，其中业务招待费应列支3764.20元，实列支9718.00元，多列支5923.80元。
(三)、其他营业支出101044.50元，其中固定资产折旧按规定计提357.50元，预提呆账准备60000.00元，其他营业支出40687.00元符合开支范围并经联社审批。
（四）、其他营业外支出1900.00元，经查符合开支范围，并经联社审批。
三、存在的问题及原因通过自查，我社费用列支存在以下问题：
1、部分费用超标，如业务宣传费、业务招待费，其原因是确定的标准与促进业务快速发展不相适应，与解决和处理历史遗留问题的措施不相适应。
2、个别营业费用项目使用不正确。主要是业务人员对开支项目确定不准。如在代办储蓄手续费中列支超出勤工资11580.00元.四、整改措施：
对过去费用开支中出现的问题，联社于20xx年十二月组织人员，对全县20xx年度财务情况进了大检查，对检查中发现的问题以《xx信联发（20xx）267号文件通报全县：对未经批准计发加班费的信用社主任处罚款200元，对超支业务招待费，化杂费，水电费，邮电费等限额比例费用的社根据《xx县农村信用社财务收支及成本费用管理实施细则》的相关规定，由责任人（信用社三长）按比例进行赔偿。其比例是业务招待费按超支金额的10%赔偿；公杂费、水电费、邮电费按超支金额的20%赔偿；责任人的赔偿比例是：主任为50%，副主任、监事长各20%、主办会计10%。在手续费、其它营业支出、其它营业外支出中列支营业费用的，处主任、主办会计罚款各300元，以此引以为戒，警示信用社“三长”切实加强财务管理，严格费用开支，真实加强财务核算。我社除认真执行联社处罚决定外，对自查中存在的问题提出以下整改措施；
1、认真加强财务核算，努力开源节流，以增加收入来扩大正常费
用开支额度。保证业务正常发展。
2、认真加强财务管理，严格费用开支，特别是严格压缩非业务性开支，降低经营成本。
3、认真加强财务制度和管理办法的学习，正确列支财务费用，真实反映经营成果。
4、对未经批准开支计提的超任务工资，转入资本公积科目，增加资本实力。
通过自查，我社在费用管理上，能按照《农村信用社财务管理制度》和《xx县农村信用社财务收支及成本费用管理实施细则》等规定列支费用，按照“勤俭办社，厉行节约”的方针管理财务收支，大额费用按规定报批列支，各项提留按规定标准或指导意见计提。我社将在今后的业务经营中，继续严格财务费用的管理，认真执行财务核算制度，依法合规列支费用，努力提高经营效益，促进业务健康快速发展。
联社营业部根据舞信联88号文《关于开展经营成果真实性与内控制度建设执行情况大检查的通知》要求，于20xx年7月4日组织有关人员，认真学习了文件精神，并成立了有邢XX任组长，XX任副组长，XX、陈X、张X、王XX为成员的检查领导小组，组长邢XX全面负责，卞XX、张X、陈X分别负责经营真实性及内控制度建设执行情况的自查工作，现将自查结果报告如下：
止6月底，营业部各项存款余额5737万元，较上年底上升786万元。各项贷款9818万元，较上年净投放2845万元。其中，逾期贷款余额3万元，较上年底下降2万元，呆滞贷款余额851万元，较上年下降223万元，不良贷款占比9%，存贷比例154%，贴现余额1355万元，较上年底增1275万元，股金余额1559万元，较上年净增119万元。总收入898万元，总支出836万元，实现利润62万元。
1、信贷管理方面：上半年新发放的贷款274笔，均坚持集体审批并严格执行了“贷前公开”制度，建立了新增贷款台帐。但存在有以下问题：
①5万元以上的贷款存在有没坚持按月清息现象;
②贷款有超诉讼时效现象。
2、盘活资金方面，截止6月底，不良贷款余额854万元，较上年底下降225万元。经查实有129万元贷款应调未调入不良贷款科目。但于7月3日已调入不良贷款科目。
3、股金方面：止6月底股金余额1559万元，较上年底净增119万元。存在提前退股金现象。
4、盈亏方面：止6月底，总收入898万元，总支出836万元，盈余62万元。各项费用的开支合理、合规、无擅自提高费用开支标准，无费用挂帐，越权列支现象，各项费用列支均执行了财务公开。存在的问题：
①业务招待费超比例多列支元;②呆帐准备金多提566,元;③应收利息未按照规定计提，少提184,元，经查实5—6月份，计提的收贷手续费、贴现手续费均采取分笔计提，有逃避市办审批现象。
5、重要空白凭证，经核实帐、实物相符。但作废的重要空白凭证没按规定剪贴冠字号粘贴。
6、电脑业务操作方面。故障恢复操作没有及时进行登记，冲帐补帐业务没进行登记，打印的资料缺动户余额表和分户明细帐。
7、登记簿有内容登记不全现象。
贷款形态不实的原因：
①信贷会计执行制度不力，没及时按规调整贷款形态;②内部领导为完成上半年任务，从主观上纵容指示信贷会计违规操作。提前退股的原因：
①前期对股民的分红承诺与现实不符，致使个别股民提前退股;②个别股民对入股政策领会不到位，滥用了过去的入退股习惯。业务招待费超比例支开的原因是联社的招待费在营业部列支所致。呆帐准备金多提元原因是应计提的呆帐准备金基数合计错所致。少打印的动户余额、分户明细资料是原来没有要求。
经过自查6月底贷款形态应调未调不良贷款科目129万元。多提呆帐准备金566086、32元，少提应收利息元，贴现手续费少提元，超列业务招待费元，6月底应盈余元，比帐面少盈余元。
以上是营业部20xx年上半年的经营成果真实性暨内控制度建设执行情况的自查，对查出的问题已及时进行了整改纠正，在今后的经营工作中，我部将严格按照各项规章制度以规经营，严格经营管理，圆满完成联社交给的各项任务。
财政内部控制自查报告（精选10篇）4我公司从xx月上旬起，结合本胶厂的实际情况，对本胶厂会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本胶厂严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本胶厂实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现了实际工作需要，又考虑财力可能，根据各部门和各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本胶厂工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《现金管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本胶厂财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的.职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费
开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，结合本工厂的实际情况报云南公司，经批准，按采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
财政内部控制自查报告（精选10篇）5一、自查方法
现金的清查，是通过实地盘点的方法，确定库存现金的实存数，再与现金日记账的账面余额核对，以查明账目情况。银行存款的清查，是采用与开户银行核对账目的方法进行的，即将本单位的银行存款日记账与开户银行转来的对账单逐笔进行核对。
二、自查内容
1、财务收支管理情况
我院在财务工作的过程中，严格按照《会计法》的规定，遵守财务规章制度，明确“收支两条线”的管理办法，配备财务人员2人（会计、出纳各1人）。经费在日常使用中，严格遵循国家的行政事业单位会计法准则；在办理财务报销事项时，严格执行“一支笔”的原则，同时必须有经办人、分管领导和院长全部签字后才能到财务报销，以确保其真实性、合法性；依法设置会计账簿，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。严格
执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，确保数据真实、有效；在会计电算化方面，采用的是用友ERP财务软件，有助于会计工作的规范化。在资产管理上，做到帐物一致、帐表相符，特别是在使用中央专项资金采购时，严格按照行政单位采购办法，公开招标进行采购，采购的资产及时准确入帐。
2、诉讼费收费情况
我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照国家统一规定收取诉讼费用，未另行制定收费办法、自行增加收费项目、扩大收费范围、提高或降低收费标准。诉讼费用的收取实行收缴分离按照受理案件适用的诉讼费用标准确定具体数额后，以书面形式通知当事人缴纳诉讼费用；当事人凭人民法院开具的交费通知到指定银行交费，并以银行开具的收据作为已交（预交）诉讼费用的凭据，到人民法院换领诉讼费用专用票据。各区乡人民法庭收取诉讼费用，也实行收缴分离。因不便由指定银行收取诉讼费用，由人民法庭直接代收，并向当事人开具诉讼费用专用票据。人民法庭直接代收的诉讼费用，定期交入指定银行，同时将票据上交我院。我院对诉讼费用进行严格管理，严格执行国家有关规章制度，自觉接受同级财政部门、审计部门和上级人民法院的监督和检查。
3、涉案款项管理情况
由于财政预算管理的有关规定，实行财政国库集中支付改革的预算单位只能在国库集中支付代理银行开设一个预算单位零余额账户的局限，我院的执行案款，案件暂存款暂未实行专户管理。
4、诉讼费收费程序情况
我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照程序收缴诉讼费用，法院只负责开收费通知单，由案件当事人直接向财政部门在农业银行各分支机构开设的“诉讼费汇缴财政专户”缴纳诉讼费，法院诉讼收费全额上缴国库。由于条件限制，部分区乡基层法庭所在辖区未设立农业银行营业点，由经办人统一收取后再代为存入专户。
5、票据管理情况
我院财务室设专人管理票据，并进行记帐登记，收费员每次向票据管理人员只领一本票据，以后缴旧领新；票据管理人员要按一定时间和收费员核对票据和核销票据，并按有关规定和财政核销票据。《非税收入一般缴款书》按照相关规定加盖人民法院财务专用章或诉讼收费专用章。
三、不足及建议
通过自查，我院在财务管理和诉讼费收费过程中还存在一些不足，在预算管理方面，预算编制不够细化，调整随意性较强，今后要加大对预算的管理，应注意编制的可行性论证。在与各单位的往来业务中，结算不够及时，在以后工作中尽量采用转账支付的方式，当日进行结算。经费方面，在很大程度上受制于地方财政的制约，划拨的随意性很大，在日常经费和专项资金上，都存在着到位不及时、不足额的现象，往往都是年终集中支付，增加了财务的工作量。
财政内部控制自查报告（精选10篇）6学校认真组织干部、教师学习、传达《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》，统一思想，明确要求。通过学习，充分认识加强中小学财务管理工作的重要意义：加强中小学财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办好人民满意的教育重要内容，是促进基础教育持续健康发展的基本保证，是从源头预防经济的犯罪，避免国家财产损失的重要举措。作为学校要切实加强领导，采取有效措施，确保学校财务管理规范化、制度化、科学化。
学校根据财务管理自查通知的精神，对本校的财务管理工作开展了自查，具体汇报如下：
问题梳理：
经过自查，学校目前不存在《意见》中列举的私设“小金库”、私分公款等严重违纪违法行为；在日常财务、财产管理中也能做到责任明确，制度严格，注意提高公用经费和国有资产的使用效益，确保学校素质教育活动的开展。
具体举措：
一、严格收入管理。
学校所有收入全额缴入学校基本帐户内，严格执行“收支两条线”规定。学校所有收费项目和标准严格按照“一费制”及《明白收费卡》执行，没有任何擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准的做法。按规定规范使用财政部门统一印制的票据，开据票据规范。代办费和服务性项目在收费中严格按照学生、家长自愿原则，保留原始回执。
二、严格支出管理。
学校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出按实列支，不虚列虚报，决不允许以白条作为报销凭证。学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等，只要符合政府采购条件的，全部实施政府采购。不符合政府采购条件的，也能做到货比三家，坚持到正规商户实施采购。学校所有支出实行校长负责制，部门提出申请，校长统一审批，各负其责。重大经费开支项目，严格执行“三重一大”议事制度，由校领导班子集体讨论决定。每月定期通过校务公开栏向全体教工公布学校重大事项和经费使用情况。学校财务人员具备从业资质，人员之间权责明确，相互分离、相互制约、相互监督。各类代办费用按实际价格收取，如有结余及时清退，退费清单全部由家长统一签收。
三、加强资产管理。
学校重视财产管理工作，建立健全内部管理制度。每学期末组织开展资产清查工作，确保帐帐相符、帐卡相符、帐实相符，保障国有资产的安全。学校的国有资产报废、报损等，经过学校集体研究决定，按规定程序审批入帐。学校不从事任何风险性投资活动，避免国有资产的损失。今后，学校还将调整充实财产管理人员，使学校财产管理工作更上一个台阶。
财政内部控制自查报告（精选10篇）76月6日区采购执行情况专项检查业务培训会后，我部领导非常重视，及时组织相关人员认真学习了x财发[20xx]78号关于印发《xxx区政府采购执行情况专项检查实施方案》的通知精神，在安排专人负责此项工作的同时，严格对照文件要求进行专项检查自纠自查工作。现将具体情况汇报如下：
一、领导重视，落实责任。
部领导班子对政府采购工作非常重视，经专题研究，明确该项工作由分管财务的副部长xxx负责，日常具体工作由财务人员负责。在日常财务管理中，部领导经常在部务会、支部会议上，多次强调各项物资采购要严格遵照政府采购有关规定执行，决不允许出现化整为零、规避政府采购的行为；在业务方面要求财务人员经常向区政府采购中心请教、学习，向会计核算中心领导和报帐组工作人员学习，不断强化程序意识、节约意识；在日常具体工作中，领导经常提醒经办人员，要严格按照政府采购法的要求进行物资采购，杜绝图方便而改变采购方式的行为出现。
二、完善政府采购管理制度。
部领导班子科学统筹，本着节约的原则，在每年年底定出下一年度预算，采购活动严格控制在预算范围内。每项具体采购工作由各科室根据办公需要和上级有关政策提出申请，经主管科室的部领导阅示后，提交部务会研究确定。
三、严格管理，规范操作。
我们自觉坚持采购程序，部务会研究同意采购后，由财务人员负责在区政府采购中心按《采购法》要求具体办理。对每一项政府采购业务，我们严格按照政府采购法和政府采购业务指南的程序进行上报，根据区采购中心批准的采购方式、金额进行下一步的采购。到目前为止，我部在执行政府采购政策方面没有出现违规或违反财经纪律现象发生。
四、完善档案管理。
对每次采购活动的采购资料，财务人员能及时进行整理归档。
财政内部控制自查报告（精选10篇）8为了进一步加强学校财务管理，规范财务行为，进步财经使用效益，完善财务监视，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，增进学校工作能更好更快地展开。依照上级要求，我校成立了财务自查自纠领导小组，在本校内展开了财务自查自纠活动，具体做法以下：
(一)动员部署
1、制定实施方案，学校成立了自查自纠领导小组，召开财务规范化检查活动会议。会议研究财务规范化管理活动的展开，做到责任到人，明确要求。
2、宣传发动。完小校长组织领导小组成员认真学习中心校关于财金管理制度的有关文件精神，展开以财务规范化检查为主题的专题会，使每一个小组成员明确财务规范化检查活动的目的、意义、内容和要求，进步思想熟悉，积极自觉地参与活动。
(二)组织实施
1、自查自纠。学校认真对比中心校财务工作会议要求及10个重点题目，全面、客观地分析现状，认真展开自查自纠，撰写自查报告。
2、重点整改。学校根据督导检查的结果，针对还存在的题目，分析缘由，制定整改方案，完善整改措施，落实整改责任，切实解决实际题目。
(三)分析总结
依照上级规定，学校按要求通过深进自查，学校财务管理均依照国家有关财经法规来执行，做到了收进、支出全部纳进中心校同一核算，没有侵占、截留国家和单位收进，没有单独帐户，更未设任何情势的小金库。具体体现以下：
1、依照上级财务管理的有关政策和法规，学校有严格的财务及财产管理制度，并做到了责任到人，落实到位，没有违规操纵的现象。
2、收费方面，除依照上级规定的最的低标准：收取学前班学生每人每学期200元的保育费外，对九义教育的学生，不但没有收过任何用度，而且还将国家下拨的三免一补中的文具费及时、足额的发放到每一个学生手中。
2、严格依照财政局、教育局的有关要求和学校实际进行了学校收支预算，因学校需要而购置或使用的，都要通过校委会决定并报请中心校领导审查通过。对重大资产购买或是触及基建项目的.支出，都附有合同、结算表及相干材料。
4、严格执行支出审批制度，所有大额支出都事前召开了教代会通
过后，方可展开工作，学校每一年在教代会或是全体教师会上都作了财务报告，并取得了通过，接受财经审查小组的监视。
5、学校严格加强预算内资金的管理。预算收进全额缴进财政专户，严格执行了一票三证，收支两条线，所有款项没有出现xxx私存的现象。
7、学校能做到帐目清楚，手续齐全。均忘我设小金库和xxx私存等违规现象。
8、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱支滥用和浪费浪费等现象。
通过工作组认真细致的清算检查，目前固然还没有发现违规违纪的现象，但通过清算检查，进一步加强了我校财务规范化管理，严厉了财经纪律，加强了对学校领导干部及财务管理职员的法制教育，强化了财务监管职能，确保了各项资金收支正当，做到用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范。
作为一位财务职员，在今后的工作中，我将会进一步完善相干财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的题目，并认真做好整改，力争做到自己经手的各项账目日日清、月月清，进一步规范财务管理，完善财务工作。
财政内部控制自查报告（精选10篇）9一、整改活动开展情况
公司根据贵局下发的[xxxx]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司xxxx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎么写。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
二、自查发现的问题及整改情况
根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：
（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司
自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
（三）各公司应加强财务信息
三、存在的问题及处理意见
（一）会计基础规范化建设中存在以下问题：
1、有记账凭证签字不全的现象。
2、有记账凭证摘要不清晰地情况。
（二）处理意见：
从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。
通过开展自检自查及对问题的整改，建立健全内部会计制度，督促业务人员严格按照国家有关财经法律、法规、会计制度进行操作，切实加强财政财务管理，提高资金使用效益，确保资金的使用安全、规范、有效。
财政内部控制自查报告（精选10篇）10学校财务工作在学校工作中是一项非常重要的工作，是搞好学校教育教学工作、改善办学条件、校容校貌的有力保障。学校财务工作的开展是否能做到合理、合规、合法，将有限的经费用在刀刃上，使
学校得到发展，关建在于学校对财务工作的管理。因此，我校历来对财务工作的管理都非常严格，力争在财务工作中不出现疏漏，将财务工作抓好抓实。
在财务工作的开展中，做了大量的工作，根据沁教文【20xx】63号文件的安排，5月3日—5月12日对我校财务管理进行自查，现将我校财务工作的开展情况自查自纠如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，我校严格按照有关规定，成立了财务管理领导小组，建立健全了各项财务规章制度，严格执行国家有关财务法规，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据我校各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。通过自查我单位资金使用情况无违规现象。
三、存在问题
此次自查过程中学校领导高度重视，通过自查，我单位会计未取得会计从业资格证，财务公示有时未按时公布，个别学校存在欠款，今后要进一步完善这方面的制度，对财务工作的开展和管理严格按上级主管部门的要求进行，求真务实地将学校财务工作抓好抓实，在今后的工作中，我们将积极参加财务工作培训，努力学习财务知识，不断提高财务人员的工作素质，力求将我校的财务工作做得更好。
篇四：财政内部监督检查报告范文
财政监督检查报告
摘要
本报告基于对财政监督检查的调查研究，并对结果进行了阐述和分析。通过对财政监督检查的理解，提出了一些改进的建议，以促进财政监督工作的高效运行。
引言
财政监督检查是保障财政收支合法性和规范性的重要手段，对于维护财政纪律、优化财政资源配置具有重要意义。本报告通过对财政监督检查的调研和数据分析，旨在提供有关财政监督工作的情况和存在的问题。
调查和分析
财政监督检查的概述
财政监督检查是指对政府财政部门进行监察、检查和审核，以保障财政收支的合法性、规范性和效益性。其目的是防止滥用财政权力、减少财政浪费和腐败现象，以及促进财政管理的透明度和效能。
财政监督检查通常包括以下几个方面：
1.
收入核实：核查政府收入的来源和金额是否符合法律法规的规定；
2.
支出审查：审核政府支出的用途、方式是否合法合规；
3.
资产清查：对政府财产及资产的数量、性质进行核实，避免丢失和滥用；
4.
预算执行检查：对政府执行预算的情况进行监督和评估；
5.
财务报告检查：对政府财务报告的真实性、准确性以及完整性进行核实；
6.
经济责任审计：对政府部门的经济责任进行审计，以保证权力运行的透明度；
7.
内部控制审查：对政府内部控制制度的合理性和有效性进行检查。
存在的问题
通过对财政监督检查的研究发现，在实际操作过程中存在以下一些问题：
1.
监督检查手段不足：目前，财政监督检查主要依赖传统的人工审查方法，缺乏科技手段的支持。这导致监督检查效率较低，容易形成疏漏和遗漏。
2.
监督检查覆盖面不广：财政监督检查主要集中在中央政府层面，对地方政府的监督覆盖面相对较小。这使得地方政府在财政管理和资源配置方面有较大的自由度，容易形成财政风险。
3.
监督检查频率不高：财政监督检查频率较低，导致一些问题往往得不到及时发现和纠正，增加了财政风险。
4.
监督检查结果利用不充分：财政监督检查结果往往只停留在文件落地，缺乏有效的监督和追责机制。这使得一些违法违规行为得不到有效处罚和警示。
5.
监督检查人员素质有待提高：财政监督检查人员的素质和专业水平不高，缺乏综合执法和审计能力。这影响了财政监督检查的质量和效益。
建议和措施
为了解决上述问题，改进财政监督检查工作，以下是一些建议和措施：
1.
加大科技手段的应用：提升财政监督检查的效率和覆盖面，可以利用信息技术，建立财政监督信息化平台和数据分析系统，实现对财政收支数据的实时监控和审查。
2.
健全监督检查的法律法规：加强对财政监督检查的法律保障，完善相关法律法规，明确监督检查的职责、权限和程序，形成科学合理的监督检查制度。
3.
提高监督检查人员的专业素质：加强财政监督检查人员的培训和素质提升，提高其法律法规、财政管理和审计等方面的专业知识和能力。
4.
增加监督检查的频率和力度：加大对财政监督检查的投入，提高监督检查的频率和力度，及时发现和纠正存在的问题，降低财政风险。
5.
建立有效的结果利用机制：完善监督检查结果的运用和追责机制，加强对违法行为的打击力度，对财政违纪违法人员进行追责和惩罚，形成风险警示。
结论
通过本次财政监督检查的调研和分析，我们得出了一些关于财政监督工作的结论和建议。财政监督检查作为保障财政收支合法性和规范性的重要手段，需要进一步完善和加强，提高财政管理的透明度和效能。只有通过持续的监督检查和改进措施的实施，才能有效地防止财政风险的发生，促进财政管理的良好运行。
篇五：财政内部监督检查报告范文
财政局内部监督检查报告
为促进我市财政部门进一步完善内控机制，切实履行财政职责，强化内部监督管理，有效防控廉政风险及其他风险，提升财政管理水平，根据《财政部门内部监督检查办法》（财政部令第58号）、《州财政局关于开展20XX年度财政部门内部监督检查工作的通知》和我局20XX年财政监督检查计划的要求，我局组织开展了20XX年度财政部门内部监督检查工作，现将有关检查情况报告如下：
一、加强组织领导，精心安排部署我局20XX年度内部监督检查工作
5月初，我局根据州财政局20XX年度内部监督检查工作安排，局领导班子成员召开专门会议研究部署我局20XX年度财政内部监督检查工作，要求会计法规股按内部监督检查相关文件和工作安排的要求制定《市财政局20XX年内部监督检查工作方案》，确定局预算股、国库股、综合股为20XX年内部监督检查对象。明确工作目标、检查内容范围、工作步骤，把内部控制的建立与执行情况，预算管理、国库管理及总会计管理情况，接受上级财政部门、审计机关和内部检查发现问题整改情况等作为重点关注内容。同时，把内部监督检查工作分为自查阶段、重点检查阶段、整改落实阶段,扎实开展各阶段工作任务，使20XX年度内部监督检查工作有序开展。
二、内部监督检查工作开展情况
5月初，会计法规股根据局领导的安排和部署，将《市财政局20XX年内部监督检查工作方案》印发给被检查的三个股室；截止5月26日，预算股、国库股、综合股按时完成了自查，并将自查情况形成书面报告经分管领导签字后报送了局会计法规股；5月27日，会计法规股将检查通知书下发到三个股室，抽调三名工作人员组成检查小组对三个股室进行了现场检查，检查采取查阅账本、传票和文件档案资料及问询等方式开展，对三个股室20XX年内部控制制度建立及执行情况进行了逐一查看。从审计机关检查发现问题的整改情况方面入手，检查预算股20XX年预算、决算编制情况及财政专项资金管理情况；对综合股管理的政府非税收入专用票据、罚没收入专用票据和社会基金专用票据等从领用、登记、以旧换新方面进行了逐一核查，全面了解财政专用票据的管理情况，以票管收核查了20XX年政府非税收入数额；从国库20XX年全年总预算会计预算内-明细账入手检查了市财政局20XX年财政收支管理情况，通过翻阅总账报表、明细账报表、和原始凭证了解会计核算管理情况，核查了账户的开立是否符合国家规定及相关程序。检查结果形成工作底稿，底稿履行了签字手续。
三、检查结果
（一）预算、国库、综合三股室内部控制制度建立逐步完善，基本实现了风险点的控制，达到了相互管理、相互监督和相互制约的目的。
（二）预算编制、预算执行进一步规范，并认真按照《预算法》编制了四本预算，专项资金使用和重大民生执行有理有据；国库股建立健全了国库管理制度，制定了全面、系统、规范的操作规程，合理确定各项业务活动的风险环节，并采取适当的控制措施，执行标准统一的业务流程，确保国库所有资金的安全，会计科目核算规范，保证金额准确，会计信息无误，落实收入核算，复核的双岗责任制，严格预算收入的收纳、划分、留解和退付管理，加强对预算支出的审核，严格审核拨款依据和拨款信息，确保拨款合规、及时和准确；通过检查财政专用票据，财政专用票据管理规范，特别是进一步规范了非税收入在保管、发放、购领、使用、核销等日常管理，坚持分次限量、验旧换新、票款同步的原则，加强了非税收入专户的管理，确保非税收入及时足额入库。
四、存在的问题及建议
（一）人力资源欠缺，ab角之间轮换较为困难，难以做到精细化管理。建议配备人员，实现ab角轮换，达到相互制约，管理全覆盖。
（二）我局相关股室与有关部门和单位协调配合不够，导致有些财政政策和信息掌握不全。建议加强与内部各股室、中心及相关部门的协调配合，形成相互了解、相互支持的格局，达到不推诿扯皮，共同把工作做好的目的。
安监局精准扶贫工作情况报告
一、高度重视，加强领导
我局高度重视精准扶贫工作，认真贯彻落实区委区政府关于精准扶贫工作的重要会议和讲话精神，结合《推进精准扶贫三十条措施实施方案》文件确定的目标任务，及时成立了精准扶贫工作领导小组，局长任组长，纪检组长、副局长任副组长。在开展此项工作期间，我局领导多次到帮扶对象家中了解情况，解决帮扶户的具体困难和问题，有力的促进了各项任务的完成。
二、经验做法
为了开展好精准扶贫工作，我局实行一般干部职工联系一户，正科级领导干部联系三户，完成了《精准扶贫干部帮扶一览表》。根据区政府办各阶段工作部署，结合帮扶对象实际，按时做好各阶段工作，保证了整体工作的全面完成。
三、工作推进情况
1、加强十八大四中全会精神、科学发展观等国家大政方针的宣传。充分利用各种会议形式，积极有效地开展党的方针、法律法规、十八大四中全会精神、科学发展观等宣传教育，使干部理解和执行党的政策。
2、进村入户。局领导带领工作小组走进了精准扶贫帮扶对象的家中，与他们进行面对面接触，心与心交流，准确了解他们的所思、所忧、所盼。了解了农户家庭基本情况、年收入情况、农村政策落实情况、务工就业情况，做到了在一线掌握帮扶对象的各种情况。6月23日，我局同区政府办、永胜乡政府、桅杆村两委班子成员与全体帮扶对象在永胜乡桅杆村村委会公室召开脱贫工作交心谈心会，为帮扶对象一一拟定脱贫计划，现正在按计划落实。
3、开展精准扶贫工作。局领导班子带领工作人员，筹资1000元，开展“送温暖、献爱心”活动，用于为帮扶户购买鸡苗和仔猪。
4、搞好精神文明建设。多方面收集党的强农惠农政策及法律法规，利用入户调查的机会向帮扶对象进行宣传，并为他们提供农村适用技术的书籍，提高帮扶户的自身能力。
四、存在的问题
我局精准扶贫帮扶对象普遍受教育程度偏低，缺乏接受新实物和使用新科技的能力。剩余劳动力没有经过相应技能培训、层次低，具有一技之长的人较少，打工只能靠卖苦力，严重制约了农民增收。
五、下一步工作举措
积极跟进精准扶贫工作方案，进一步查找精准扶贫工作中的难题，有序推进精准扶贫工作。从村民的愿望出发，结合环境特点，找准发展定位，进一步明确发展方向，在以后的工作中我们将结合实际不断改进工作方法，努力为帮扶农户办更多实事、好事。
澳大利亚、新西兰保险市场运营情况考察报告
20XX年2月，中国人民保险集团公司代表团赴澳大利亚、新西兰考察当地的保险市场情况。考察团分别访问了澳大利亚和新西兰保险与金融学会的悉尼办公室、奥克兰办公室，听取当地保险业专家关于两国保险市场情况的报告，对两国保险业政策法规、监管体系、发展概况等方面的情况作了详细的调查。
一、澳大利亚保险业情况
（一）基本情况
截至20XX年底，澳大利亚共有34家寿险公司，其中28家为直接保险商，6家为再保险商，管理的资产达2566亿澳元。20XX年，澳大利亚寿险业总保费收入达415亿澳元，其中银行控股的保险商占据37%的保费收入，外资保险商占29%。截至20XX年底，澳大利亚共有131家私人非寿险公司，其中110家为直接保险商，保费收入280亿澳元；21家为再保险商，保费收入14亿澳元。此外，澳大利亚还有14家公众非寿险公司。
（二）主要特点
1、市场集中度较高。澳洲市场的前四大保险集团（IAG、Suncorp-Promina、QBE、Allianz集团）所占市场份额则高达69.5%。20XX年，前三大保险集团控制了约68%的寿险保费收入。
2.没有专门的保险监管机构。澳大利亚三家金融服务监管机构从不同方面对保险业实行监管。审慎监督委员会负责监管银行、一般保险和再保险公司、人寿保险、互助会和养老基金等，在制定规则和政策时，谋求安全、效率、竞争、竞争中立等各个目标的平衡。证券和投资委员会负责监管市场交易。竞争和消费者委员会负责监管对消费者的保护。
3.澳大利亚是世界上为数不多的全民医疗保险国家之一。澳大利亚的全民医疗保险制度主要由两部分组成：一是以政府为主导，覆盖全体国民的医疗照顾制度和药品照顾制度。二是政府直接给予部分补助，个人自愿参加的私人医疗保险制度。
4.重视发挥保险市场的自我调节功能。仅对强制性险种的手续费率做出规定，如雇员赔偿保险的手续费率为5%，汽车意外伤害保险的手续费率为10%，对其他险种的手续费率没有限制，完全由市场调节。市场竞争使各家保险公司的手续费率大体相当，如车险手续费率总体水平为15%左右。保险消费者有权了解手续费的高低，保险交易保持了较高的透明度。
5.保险中介在保险市场中发挥着重要作用。目前，澳大利亚有保险经纪公司500多家。保险经纪公司不仅提供保险销售服务，而且具有开发保险产品、提供保费融资的功能。澳大利亚法律不禁止保险人投资保险经纪公司，但保险人向保险经纪公司的投资超过14.9%时，应向监管机关报告。不过目前在澳大利亚由保险人全资拥有的保险经纪公司很少，因为此类保险经纪人的身份很难得到其他保险公司认同。
6.行业组织代表保险业与政府机构协调政策。澳大利亚主要有四家保险行业组织：澳大利亚和新西兰保险与金融学会、澳大利亚保险理事会、投资和金融服务协会、全国保险中介人协会。其中，澳大利亚保险理事会是澳大利亚最大的非寿险保险行业协会，共有58家会员，会员业务占整个行业业务总额90%以上。该理事会在维护会员利益和为政府分忧解难方面发挥了较大作用。在过去费率统一时，主要协调各家保险公司之间的利益。费率放开后，主要代表行业与政府部门协调有关政策。
二、新西兰保险业情况
（一）基本情况
新西兰共有98家人寿险公司、84家健康险公司、350家一般保险公司和1020家养老金管理机构；7730人全职服务于保险行业，138.7万人（约占其总人口的1/3）参加了医疗健康保险。20XX年，财产保险毛保费收入达30.11亿美元，净保费收入25.64亿美元。财产险市场以车险为主，占比达1/3。近年来，地震险和责任险所占份额也逐年提高。尽管政府通过让税的办法鼓励居民储蓄，但新西兰优越的社会福利制度使国民储蓄率一直低于国际水准，竞争激烈的市场环境也挤压了寿险保费的增长空间。20XX年，寿险业务增长从20XX年的4.5%减缓到3.6%。
（二）主要特点
1.保险监管相对松散。新西兰保险业主要依靠行业自律和竞争机制进行调节。1990年开始采用行业自律机制，1995年进行了改革——取消了原有的申诉和审查程序，改由保险储蓄监督机构独立受理相关争议，同时还要求根据保险人的偿付能力对其进行分级，并向保险客户公开。承保火险和一般风险的保险公司必须登记并向客户公开其偿付能力的等级，并向公共托管机构交存50万新元以上的担保金或经过核准的、具有同等价值的证券，作为保险客户获得赔偿的保证。此外，保险公司还必须遵守包括1986年《公平交易法》和1993年《消费者保证法》在内的一系列保护消费者权益的法律规定。当前，新西兰正在酝酿一系列改革，拟通过立法形式，进一步加强对保险公司及其高管人员、保险经纪人的审慎监管，扩大保险覆盖面。
2.新西兰是世界上第一个对意外事故产生的人身伤害按照全面的无过失原则履行保险赔偿义务的国家。政府早在
1974年就实施了“人身意外事故赔偿”计划，并于1998年和1999年对其进行了改革。政府指定意外事故赔偿局作为专门机构向伤者提供全面的赔偿和帮助。此种赔偿和帮助是不以追究当事人或任何第三方的责任为原则的。赔偿范围包括救助伤者离开事故现场的费用、伤者在医院获得治疗及身体恢复的费用、伤者由于受伤而影响工作以至于损失的部分工资、为帮助伤者重返工作岗位或恢复工作能力而进行训练的费用等。
3.新西兰政府对农村地区因灾害天气造成的损失所给予的经济救助越来越少。农林部负责应对恶劣天气等自然灾害，保险公司如新西兰保险公司则提前提醒农民是否投保还是自保。只要个人有能力投保就必须投保，否则，发生重大灾害时，政府只救助保险责任范围不覆盖的那些重大损失，既防止了逆向选择和道德风险，又能有效避免政府预算外支出的不经济和盲目性。这一政策源于对20XX年Manawatu洪涝灾害的应对经验。
4.防范地震和其他地质灾害的体系比较完善。地震是新西兰最主要的自然灾害，新西兰政府建立了由三部分构成的应对体系，即地震委员会、保险公司以及保险协会。地震委员会负责法定保险，范围包括地震、滑坡、火山喷发、水热活动和海啸，其保费来源于被保险人在向各保险公司购买火灾保险时缴入的巨灾准备金，当巨灾损失金额超过其支付能力时，政府负担剩余理赔支付。保险公司则负责超出法定保险责任部分的损失赔偿；保险协会负责灾后应急方案的制定及组织实施。上述三类机构分工明确，在救援、查勘、定损、理赔、重建等各个环节上团结协作，被誉为目前全球运作最成功的巨灾保险制度。
三、澳、新两国保险市场运营情况对我国的启示
（一）巨灾保险
从澳、新两国应对洪水、地震等巨灾风险的经验来看，建立巨灾保险制度，一是要解决巨灾风险的可保性问题，这需要对巨灾风险的历史数据和统计数据精准把握，尽早开发出至少能估算巨灾风险造成损失的严重程度的模型。二是要研究巨灾保险的免赔额比例或损失限额比例，为巨灾保险标的设定合理的保费结构。三是要借助政府的适度参与，广泛地获取保险业务，分散风险；但政府也可能裁定一些巨大的、意想不到的惩罚性损失赔偿，极端情况下会给保险公司带来巨大压力，甚至破产，这一点要高度关注。四是巨灾风险的证券化是国际保险市场的发展趋势，也是保险公司开发保险衍生产品，利用资本市场更充分的流动性转移分散巨灾风险的有效机制，这对于保险公司开展综合经营具有十分重要的战略意义。但目前，我国的资本市场不够完善，通过资本市场化解保险风险的成本比较高，巨灾风险证券的流动性难以保证，这一点亦不可忽视。
（二）农业保险
从新西兰的发展经验来看，一是发展农业保险宜采取强制保险与自愿保险相结合的原则，关系国计民生的种植业(水稻、玉米、小麦等)和养殖业要采取强制性保险，其他粮食作物、经济作物、大田蔬菜、果树和其他养殖业宜采取自愿保险的原则。二是强制农业保险无论选择为政府代办、与地方政府联办还是公司自营模式，都要在产品设计、风险评估、费率厘定等方面进行深入研究。新西兰保险公司覆盖广泛的农村保险产品体系，涵盖种养业、农村商业和家财等上百个险种，而且保险条款简单易懂、操作方便，值得我们学习借鉴。三是自愿选择类农业保险，可借鉴新西兰银行等综合金融机构的做法，其保单设计责任范围覆盖甚广，如农用车辆保险自动涵盖拖拉机轮胎损坏赔偿责任等，且所有保单同一费率，由农民根据需求选择某一种或几种保险组合，但都设有赔付上限，如农村商用电脑设备、农田地上水利设施、电线电杆和干草等赔付上限为1000新元，农村役狗上限为675新元或更高一些。四是尽快研究农业保险亏损单独核算问题，争取政府更多的政策支持和税收优惠，比如免征种、养两业保险的营业税、印花税和所得税，争取农业保险单独设账、单独核算等。
（三）医疗保险
从澳、新两国的经验来看，解决医疗保险领域的道德风险问题，一是要严格筛选并量化影响保险疾病的因素，综合考虑疾病分布数据和道德风险分布数据，有针对性地开发医疗保险险种，形成自己独特的医疗保险模式。二是要建立科学的医疗保险费用支出、审查和评估体系，防止医疗服务机构提供过度服务和诱导需求；要设定合理的起付线、费用分担比例和封顶线，增加投保者费用意识，增强病人自我约束机制。三是要建立有效防范医疗道德风险的激励措施，比如对某一时期内未就诊参保者给予一定的经济奖励或特定时间内免费提供预防保健措施，但要防止过量的承诺无法按时兑现，影响参保者的满意度，从而引发退保行为。
（四）风险管理
澳、新两国保险机构在应对巨灾风险时，重视发挥保险在防灾防损方面的专业优势。例如，在每年汛期之前，澳洲大型保险公司都会对重点防汛地区的客户进行专项风险查勘，提供有针对性的防灾管理资料，组织防灾训练，提供各种防灾器材，协助建立风险预警制度。在我国自然灾害频发的情况下，一是要注重研究风险，识别风险，防范和化解风险，尽可能降低灾害发生的机率和成本。二是积极建议政府将保险纳入国家应急管理体系，不断提高社会公众对保险参与应急管理工作的认识，促进整个社会风险管理水平的提升。三是积极创新保险产品设计，将保险和资本市场有效对接，适时推出巨灾风险证券等创新产品，最大程度地减小巨灾对社会经济带来的连锁冲击。
（五）政府作用
澳、新两国政府在巨灾保险、农业保险和医疗保险等方面都有不同程度的介入，一定程度上弥补了保险市场机制自身的缺陷和不足，对我们有着十分重要的启发意义。一是政府要鼓励商业保险成为应对大灾风险的主力，避免角色定位不准而影响财政支出的平衡与稳健。二是在灾害易发多发地区，政府应结合当地经济发展水平给予投保人适度补贴，强制投保。三是巨灾损失超过再保险公司承保能力以上部分，应由政府承担最后保险人角色给予财政担保或者再保。四是政府应深入研究和商业保险市场的优化组合问题，避免过度参与对商业保险产生“挤出效应”，阻碍商业保险公司的创新动力和能力。
全市三产服务业现状调查
三产服务业作为现代经济的重要组成部分，日益成为各地经济的活力板块。近年来，开发区把发展壮大三产服务业作为经济结构调整和挖掘区域经济潜力的突破口，立足自身实际，加大扶持力度，使其成为全区经济增长新的“加速器”。目前，该区服务业每年以70%的速度递增，所占比重由20XX年的11.7%上升至20XX年的30.1%。今年上半年，全区三产服务业实现增加值2.83亿元，同比增长24.5%；三产从业人员达到4560人，占总数的33%，初步形成以专业商贸、餐饮娱乐、房地产、物流配送等为主导的传统三产与特色旅游、高档休闲、科技信息服务等为代表的现代服务业互动发展的良性格局。
一、立足特色资源优势，加快培育休闲旅游业
随着人民生活水平不断提高，大众消费理念和消费结构正发生着积极变化，旅游休闲度假消费需求呈快速上升态势。该区抢抓机遇，深入挖掘黄金、温泉、生态等特色资源，出台优惠政策，鼓励以独资、合资等多种形式开发，加快培育休闲旅游业。
一是着力发展现代洗浴业。金都的温泉，源于深海地层，又经胶东半岛成矿区，水温高、微元素多，水质上乘。近年来，该区坚持高起点定位，大手笔运作，先后引进东方假日游泳馆、韩国温泉休闲娱乐城、丽湖五星级温泉酒店等一批高端休闲项目，打造高规格、高品质的现代洗浴业。其中，东方假日游泳馆，总投资5000万元，已建成集桑拿、洗浴、游泳为一体的高档休闲场馆，内设国家级标准泳池；韩国温泉休闲娱乐城，由韩国OK产业株式会社独资兴建，总投资300万美元，规划建设一座韩国风格且娱乐设施齐全的高档次休闲洗浴城，09年投入使用；丽湖五星级温泉酒店，由丽湖置业有限公司兴建，总投资5000万元，规划建设一座极具温泉特色的五星级酒店，预计今年10月份动工建设。
二是着力发展黄金旅游产业。依托丰富的黄金资源，该区逐步培育起涵盖黄金勘探、采选、精炼、首饰加工、黄金机械制造、金石工艺品制作等较为完整的黄金工业体系，为发展黄金旅游业打下了坚实基础；同时，围绕突破黄金旅游业，充分利用“中国金都”这块“金”字招牌，大力实施“品牌拉动战略”，加速拓展黄金产业链，深挖黄金文化内涵，搭建新的制高点。今年3月份，区内“黄金珠宝首饰城”有效整合其黄金珠宝特色购物区、工业产品展示区和凤凰岭黄金主题公园，成功晋级国家AAA级旅游景区，成为我市黄金特色旅游的首张“金名片”，有效提升了黄金旅游的知名度和美誉度，旅游人数和销售收入逐年增加，仅今年“五·一”和“黄金节”期间，共接待游客25.8万人次，销售额16.3亿元，同比分别增长近40%、35%，预计全年销售额将突破26亿元，增幅达30%以上。
三是着力发展旅游观光产业。在加速经济扩张的同时，不断加大环境建设投入，努力做到既要“金山银山”，更要“绿水青山”，实现自然、经济、社会的“和谐共建”，也为旅游业发展留下了宝贵的“生态资源”。该区充分利用“全国最适宜人居新城区”的环境“名片”，结合新农村建设，高起点、高标准开发区域生态资源，打造新的旅游业态。今年，成功引进“腾达休闲度假中心”项目，该项目由腾达置业有限公司兴建，总投资1亿元，一期投资6000万元，规划在姚格庄村北山开发20XX亩的生态休闲旅游区，兴建农家乐观光农业、老年公寓、庙宇、观音像、观光湖、娱乐培训、传统手工艺体验、特色餐厅等综合旅游项目群，计划09年动工兴建。
二、借助区位优势，做大做强商贸流通业
在利用资源优势打造三产发展基础的同时，该区抓住城市拓展的历史机遇，本着“配套服务城市”的发展思路，积极引导辖区各村、企业利用毗邻城区和主干道路的区位优势，开发商业设施，实现“城市拓展到哪里，商业网点就延伸到哪里”。
一是借助毗邻主次干道优势，开发沿街沿路商业设施。按照“城市新区、经济新区”的功能定位，在抓好大项目、好项目的同时，不断完善硬件配套，新修道路80多公里，辖区35个村周边路网得到硬化贯通，与城市主次干道实现了有效对接，也为商业发展创造了条件。在此基础上，积极鼓励各辖村，利用土地转让资金，沿路、沿街建设商业网点。目前，全区35个村已累计投资2100万元，开发沿街沿路商业设施7600多平米，年租金收益580余万元，并培育起后柳行木材市场、河东路北段餐饮一条街、温泉路洗浴区等全市知名的特色三产带。
二是借助城市新区优势，发展商贸中心。多年的“大开发、大建设”，使开发区新拓展城区面积20余平方公里，汇集人口近10万，成为我市的东部新城，但是一直没有上规模的商贸中心与之相配套。为此，该区主动抓住城市化快速推进和公交客运站东移的有利时机，引导市内外客商，特别是南方地区中小业主，发展极具辐射带动作用的商贸中心。目前，正在加快建设金晖装饰城、金晖商业步行街、金晖国际商贸城、金坤商贸城、小商品批发城等一批“金”字特色商贸集群，全力打造全市乃至胶东半岛知名的新兴商贸区。
三是借助城郊结合部多的优势，开展旧村改造商业开发。大规模的旧村改造，将从根本上改善农村基础设施和居住环境，活跃城区商业；同时利于提升新城区档次品位，增加村集体收入，促进城乡统筹协调发展。为此，该区规划在全区大范围实施旧村改造工程，计划总投资7.2亿元，总建筑面积59.86万平米，其中商业设施面积11.9万平米。今年共规划了10个村改造工程，约占全区村庄总数的1/3。目前，街柳、汤东沟、北岔河、前柳行等8个村全部开工
建设；冷家庄子和王家大沟2个村，正在抓紧规划设计中。
三、依托骨干企业，加快发展生产性服务业
经过十多年的开发建设，开发区汇聚企业近400家，逐步培育起一大批骨干龙头企业。面对当前经济结构调整、三产加速发展的热潮，该区本着“二产拉动三产，三产推动二产”的协调发展思路，引导区内骨干企业围绕“优化产业结构、延伸产业链条、拓展经济增长点”的中心，不断加大对三产服务业的投入，上马一批辐射带动能力强的三产“大项目、好项目”，壮大区域三产规模，提升发展档次。
一是依托骨干企业，培育现代物流产业。为缓解企业进口原材物料价格不断高涨压力，该区积极运作，于20XX年成功申请设立了海关公用型保税仓库——“中国海关开发区保税库”，为区内相关企业对外贸易搭建了便捷、高效的通关平台。目前，保税仓库已为区内13家食品加工企业提供原材物料进口配套供应服务。为进一步做大做强全区物流产业，该区今年又新上总投资3亿元的“玲珑集团物流储运中心”项目，建设立体化、高密度仓库货场10万平米，采用世界先进的仓储物流管理标准和模式，运用计算机网络技术，形成“大生产、大仓管、大物流”的规模化格局。
二是依托骨干企业，突破科技服务业。围绕实现市委、市政府对开发区“打造全市高新技术产业聚集区”的新定位，进一步强化措施，鼓励和引导区内骨干龙头企业加大科研投入，拓宽技术合作领域，突破发展以科技研发、信息咨询、广告代理、技能培训、劳务中介等为代表的科技服务产业，着力培育形成全市科技孵化中心和配套服务中心。一方面，推进鸿福集团、佳恒铜业、金都塔林食品等现有骨干企业与业内龙头名企、高校院所的科技合作，抓紧建设一批具有较强新产品、新工艺研发能力的科技中心。近期，着重推进鸿福集团强化与荷兰瓦赫宁大学、农业大学在农产品研发方面的合作。另一方面，加大招商引资力度，引进、培育、催生一批市场前景广、掌握核心竞争力、具有较强经济实力的创新型科技公司，在新产品研发、先进设备引进、信息咨询、市场开拓等领域配套骨干企业发展。
三是依托骨干企业，壮大房地产业。在辖区发展规划上，注重工业生产区与居民生活区的合理布局，吸引金晖房地产、金光房地产、丽湖置业等一批有实力的房地产公司进区，开发高档次的智能化小区，繁荣区域房地产业。目前，已初步形成金晖花园、花园、国际城等一批全市知名小区，总占地面积90.2万平米，其中规划建筑面积108万平米，现居民总数达到0.901万人，占全区常住人口总数的27.9%。
“十九大”期间“走基层”工作报告
根据得学教办[20XX]8号文件要求，为确保“十九大”期间我县宗教领域社会氛围和谐稳定，现结合我局工作开展实际，现将“十九大”期间“走基层”工作情况报告如下。
一、做好矛盾纠纷排查工作
为有效排查影响社会稳定的突出问题和矛盾隐患，及时了解掌握僧尼思想动态和舆情信息，及时发现、化解矛盾纠纷，10月15日，民宗局联合县委统战部组成联合工作组，分为3个小组，分赴全县7座寺庙开展驻寺蹲点工作，第一组主要负责乡龙绒寺蹲点工作，第二组主要负责寺蹲点工作，组长为统战部副部长，成员有藏胞办主任，第三组主要负责寺蹲点工作，组长为民宗局局长，成员有民宗局副局长。
二、督促开展精准扶贫与共建共创工作
10月16日-17日，民宗局副局长到结对乡村开展精准扶贫工作，了解脱贫工作最新进展，指导村支部开展党建工作，与村名同吃同住，交心谈心，了解脱贫工作中存在的困难，为村名支招献策，帮助村支部健全制度、建强班子。
三、做好政策宣讲工作
10月17日，第一工作组召集乡全体干部及部分村支书，由扎西斯郎部长宣讲《总书记西藏工作重要论述》，部长提出，要牢牢把握论述的8个基本观点：一是深刻认识做好藏区工作的重要意义；二是要牢牢把握藏区工作的指导思想；三是要切实加强藏区长治久安；四是要大力推进藏区经济社会发展；五是要牢牢掌握藏传佛教的领导权；六是要切实加强藏区的生态保护；七是要抓好对口支援工作；八是要坚持统筹兼顾国内和国外形势。
最后部长向与会干部提出5点要求：一是要形成全乡全党重视、全社会支持的格局；二是要坚持政策和策略相结合来开展工作；三是要加强干部队伍建设；四是要弘扬优良的传统，起到积极作用；五是要夯实基层基础工作。
四、组织群众、僧尼观看“十九大”开幕盛典
10月18日，三个工作组分别组织乡、乡、镇的群众和僧尼观看“十九大”开幕式，观看群众达93人，观看僧尼达60人，收看效果良好。
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